2023年采购降本年终总结

这是一篇关于2023年采购降本年终总结的思维导图，包含年度概况 、核心工作成果、当前成本分析、工作不足与分析对策、2024年工作计划等。

2023年采购降本年终总结

• 1.年度概况
  • 绩效/目标完成情况：预测降本率3.74%，目标3.61%。
  • 原因分析
    • 客观原因：大宗铝、磁铁市场价格下行；钢铁、能源电力及半导体价格上涨。
    • 主观原因：1.推进TAXI、PX机型降本项目。2.磁铁、电机、电控板、轴承等新供方成功导入
• 2.核心工作成果
  • 谈判议价
    • 2023年整体贡献1.99%，电机、磁铁、轴承、电控板等品类物料谈价取得突破。
    • 全球供应商大会，开展核心供应商谈判，中国区供方谈判议价
  • VAVE
    • 专项降本
      • Taxi专项降本
        • 降本率目标11.77%，剔除汇率，已实现降本2509日元，降本率12.76%，达成目标。
      • PX专项降本
        • VW：目标成本54.28欧，降本率目标14.85%，预计全年达成4.31%。
        • RN:目标成本57.81欧，降本目标5.34欧，降本率目标8.45%，预计达成8.16%。
    • 国产化新供方导入
      • 2023年整体贡献0.51%，全年收益预估为3694万元人民币。 推进项目26项，已完成17个，导入新供方16家（磁铁、电机、电控板、轴承打破独家）。
    • 设计变更
      • 2023年整体贡献0.78%，全年收益预估为3962万元人民币。
    • 全球贡献降本率1.28%
  • 大宗材料
    • 建立全球大宗材料管理组织模式，择机开展铝锁价储备。
      • 成功导入本田铝材、CSC钢铁、Selon和Sunwill粒料、JLMG磁铁，打破独家供货格局。
      • 泰国成功导入废铝回收模式，实现ADC12降本7%,R14N降本10%。
    • 2023年整体贡献0.31%，全年收益预估为1587万元人民币。
  • 电子电气类物料
    • 2023年做了什么工作，体现了什么成绩？
• 3.当前成本分析
  • PX产品
    • 2023年PX产品成本对比竞品偏高，至少10%以上。
      • 通过导入最新降本措施包，PX成本可实现比竞品低。
    • 2023年通过对标竞品、新供方寻源对标等措施，挖掘降本空间13%
      • 合计向欧洲、美国提供PX最新降本措施包8.1欧，12.64美元，支持欧洲拿到STE-L商权，美国拿到Nissan商权。 Stellantis商权361+Nissan商权147万台，共计508万台。欧洲区已获客户回复，确定了首批112万台商权。
  • EC产品
    • 2023年Taxi成本在电控、电机、主轴、轴承及机械件方面，整机降本空间至少15%以上
      • 2023年剔除汇率，对比基准实现降本2509日元，降本率12.76%。
    • 2023对标HASC供方、国内优势供方寻源比价，电机导入JLMG磁铁、电控导入ASK实现降本
      • 2024年推进电子元器件、主轴、轴承、密封板、紧固件降本改善，预估整体降幅5.08%
  • SD产品
    • 2023年美国SD成本在主轴、轴承及齿轮机械件方面，整机降本空间至少11%以上
    • 2023对标SIS、中国竞品及HASC供方，挖掘降本空间6.14USD。
  • HVAC产品
    • 2023年HVAC在电机、执行器、粒料、铝箔等品类物料上存在空间，整体至少6.5%降本空间
      • 2023年YP开展Selon粒料、华峰铝箔等新供方验证工作，2024年1月份导入使用
      • 2023年中国区HVAC日产项目实现5.3%降本率，启辰实现2.79%。
  • ECH产品
    • 2023年YP因ECH订单下滑严重，模具摊销费用导致成本上涨。目前挖掘降本项目，具备至少6%降本空间。
      • 壳体、电控类物料、电加热、传感器等品类物料降本工作。
    • 新加坡SD：2023年通过导入离合器轴承、离合器打破独家供货等实现整体5.55%降幅。
• 5.2024年工作计划
  • 确定明年的大方向目标
    • 1.降本指标：对比2023.08月基期，整体目标设定为3.47%，毛利率贡献率1.94%。
      • 细分：按美国、欧洲、中国、亚洲、日本，设定年度降本目标，依次为4.55%、4.37%、3.58%、3.35%、3.0%。
    • 2.组织架构及KPI：整体指标：设定为3.47%，承接人为徐湛、孙霜杰。
      • 区域指标：分5大区域设定，承接人为各大区总经理、采购总； 各现法指标：分12家现法设定，承接人为各现法现法长、采购部长、采购部全体成员，市场、研发、质量部负责人。
    • 3.激励机制：降成本项目激励——2024年全球采购降本激励金额6500万日元。
      • 核算方法：激励额=降成本效益额*成本奖励提取系数*激励系数 成本奖励提取系数：VAVE及新供方导入2.5%，谈判议价1.5%，锁价储备0.5%。
  • 具体工作推进内容
    • 产品线维度降本
      • PX压机线
        • VW、RN专项降本
          • 2024年VW专项降本导入HOFO，RN专项降本导入
      • EC压机线
        • Taxi专项降本
          • 2024年要达到什么样目标，做哪些工作，怎么做？
      • SD压机线
        • 子主题
          • 2024年要达到什么样目标，做哪些工作，怎么做？
      • HVAC线
        • 子主题
          • 2024年要达到什么样目标，做哪些工作，怎么做？
      • ECH线
        • 子主题
          • 2024年要达到什么样目标，做哪些工作，怎么做？
    • 全球G1统采物料
      • 其它G1类物料
        • 2024年要达到什么样目标，做哪些工作，怎么做？
      • 电子电气类物料
        • 2024年要达到什么样目标，做哪些工作，怎么做？
    • 大宗材料管理
      • 2024年要达到什么样目标，做哪些工作，怎么做？
    • 模具及其它
      • 子主题
    • 其它降本工作
      • 子主题
    • 新产品成本
      • EC Gen5
      • 新增PX新订单
      • STL HVAC
      • 其它新品
• 4.工作不足与分析对策
  • 区域及现法维度细化
    • 日本区
      • YP
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
    • 欧洲区
      • SMP
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
      • SME
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
    • 中国区
      • SSP
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
      • CSA
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
      • TSA
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
    • 亚洲区
      • STC
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
      • SVL
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
      • SIS
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
      • SAM
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
          • 新供应商导入Sanhua、Sunwill因客户认可缓慢，延迟导入。
        • 接下来如何应对、避免
          • 2024年怎么改善？
      • PSI
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免
    • 美洲区
      • SIA
        • 在过去一年里遇到的问题、不足
        • 接下来如何应对、避免