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安全生产标准化管理体系
这是一篇关于安全生产标准化管理体系的思维导图，主要内容包括：15自评与改进，14本地区的要求，13安全事件（事故）调查与管理，12应急准备与响应，11变更管理，10化学品安全、重大危险源和高后果场景管理，9承包商（相关方）管理，8作业安全，7设备完好性管理，6操作安全，5风险管理与双重预防机制建设，4安全教育、培训与能力建设，3安全生产信息与合规管理，2安全
编辑于2024-08-18 14:09:53- 安全标准化
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安全生产标准化管理体系
1安全领导力
1.1安全方针、目标和战略
建立安全生产核心价值体系文件，内容包括：安全愿景、安全发展战略、安全使命等
建立年度安全生产目标
建立各级组织的安全生产目标责任书
建立安全生产目标责任书考核与奖惩记录
建立公司及各部门年度安全生产工作计划或方案
1.2安全承诺
建立企业安全生产标准化建设方案
制订主要负责人组织安全生产标准化实施的记录
制订主要负责人安全承诺书
1.3组织机构
制订安全生产管理机构配备文件和人员任命文件
制订专职安全管理人员配备文件
制订专职安全生产管理人员的学历、职称、工作经历说明
制订管理部门设置文件
制订治安保卫机构设置或专职治安保卫人员配置文件
制订安全生产管理网络文件
制订季度安全会议记录或纪要
编制安全生产工作汇报资料
1.4安全生产投入保障
编制安全生产投入保障管理制度
建立安全生产费用台账
整理保险缴纳凭证
整理安全生产责任保险记录
1.5安全生产信息化建设
建立安全生产信息化管理制度
建立安全生产信息化系统安全生产风险监测预警系统
1.6安全文化建设
建立安全文化体系
建立安全文化建设相关文件
编制安全文化体系评价报告
1.7有感领导
制订主要负责人、属地负责人个人行动计划
建立领导干部带班管理制度
留存领导干部带班记录
2安全生产责任制
2.1全员安全生产责任制
建立安全生产责任制
各部门负责人了解本部门安全职责
各岗位人员掌握本岗位安全职责
2.2审批与实施
主要负责人审批安全生产责任制
2.3岗位责任制检查
对全员安全生产责任制进行检查
主要负责人、各部门负责人安全生产责任制履职记录
2.4考核与持续完善
全生产责任制的履行情况定期考核
建立安全生产责任制考核记录
建立安全生产责任制奖惩台账
编制安全生产责任制奖励金额分配表
建立安全生产责任制修订记录
组织安全生产责任制修订后的培训
建立安全生产责任制修订后的培训记录
3安全生产信息与合规管理
3.1安全生产信息分类
建立安全生产信息管理制度
3.2法律、法规和标准识别获取
建立安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度
建立法律法规、标准清单和文本数据库
制订法律法规、标准清单和文本数据库更新记录
3.3合规审核
建立合规审核管理制度
建立合规审核报告、记录
建立不符合项整改记录
3.4安全生产信息识别、收集、转化
建立安全生产信息目录清单
3.5安全生产规章制度管理
制订安全生产规章制度
建立安全生产规章制度签发文件及发放记录
建立文件和档案管理制度
建立评审或修订记录
3.6信息及时更新
建立安全生产信息清单和文本数据库
4安全教育、培训与能力建设
4.1教育培训管理
建立安全教育培训制度
安全教育培训需求记录
建立安全教育培训计划
建立从业人员安全教育培训档案
教育培训效果评价记录
4.2岗位能力标准
制定岗位能力标准有关文件
从业人员招聘资料、员工名册、档案
4.3从业人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员取证
编制教育培训记录
从业人员上岗证
建立三级教育培训档案
汇总并更新操作人员专业、学历证书
建立特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员台账
组织获取特种作业操作证
制定特种作业人员和特种设备作业人员教育培训计划
操作资格证按期复审
转岗、脱离人员按规定参加车间级、班组级安全教育培训
制定安全活动计划
开展班组安全活动
形成安全活动记录
4.4外来人员教育培训
建立外来参观、学习、检查等人员培训记录
建立外来参观、学习、检查等人员培训考核记录
4.5培训考核与评估提升
定期对在岗人员进行工作能力和业绩评估
对教育培训效果进行评估
建立安全技能提升计划
建立技能培训记录
建立安全教育培训“一人一档”
5风险管理与双重预防机制建设
5.1危险、有害因素辨识
建立安全风险管理制度
建立危险、有害因素辨识记录
制订HAZOP分析记录
整理风险分析记录
5.2风险评估
建立风险评估有关文件
制订风险分析记录、风险评估报告
建立风险评估有关会议记录或纪要
明确公司风险等级评定标准的风险准则
建立风险分级记录
建立风险评估报告
建立可接受风险清单
建立不可接受风险清单
建立安全风险研判与承诺管理制度
建立安全风险研判记录
5.3风险控制
建立风险管理培训教育记录
5.4风险监测
建立风险监测预警处置机制
建立安全生产预测预警管理制度
制订安全生产预测预警模型以及有关文件资料
5.5双重预防机制建设
建立双重预防机制建设领导机构的正式文件
制定双重预防机制建设实施方案和相关记录
建立安全风险清单
建立安全风险分析和隐患排查任务清单
整理数字化系统隐患台账及整改记录
建立激励约束制度及考核奖惩记录
5.6安全风险信息更新
制订风险评估记录
制订风险评估结果和管控效果评审记录
制订风险评估报告
制订风险分析记录
6操作安全
6.1操作规程
建立操作规程管理制度
编制操作规程，由负责人审定并签发
定期评审和修订，建立评审和修订记录
及时更新操作规程并注明生效日期
6.2正常操作
建立工艺操作记录及交接班记录
建立安全仪表摘除/投用记录
建立设备设施巡回检查管理制度，建立巡检记录
建立交接班管理制度
确保泄压、排空及处置符合规范
6.3工艺报警管理
建立工艺报警管理制度
建立工艺报警记录
建立工艺报警数据统计分析记录
6.4开停车安全管理
编制开车方案
编制开车前安全条件确认检查表
建立开车操作记录
建立重要步骤确认记录
编制停车方案
建立停车操作记录
6.5异常工况处置
编制异常工况处置程序
开展异常工况处置能力培训和考核，建立培训记录
建立报警处置记录
建立异常工况下的应急处理充分授权记录
6.6现场规范化管理
保持生产装置内应急通道畅通
确保操作现场不存在残存物料
定制化管理生产装置内消防器材
确保生产装置施工作业现场整洁
现场设置相应安全标志
6.7操作纪律与劳动纪律
编制操作纪律
加强劳动纪律管理，建立劳动纪律检查记录
7设备完好性管理
7.1设备完好性管理制度
建立设备完好性管理制度
建立设备分级管理制度
建立设备缺陷识别、评价与分类标准
建立设备检验、检测、预防性维护与维修的管理制度
建立防腐蚀管理制度
7.2清单与分级
将必要的设备纳入设备完好性管理，并形成管理清单。
建立设备分级管理台账
7.3检验测试与检查
设备检验和测试计划、报告。
对高风险设备设施设备检验和测试记录
定期开展腐蚀评估，对腐蚀严重设备和管道实施在线监测
对设备检验和测试计划的执行情况进行跟踪，有统计记录
7.4预防性维护与维修
制定设备预防性维护与维修计划
7.5检维修质量控制
编制设备检维修过程控制方案
编制装置停工大检修实施方案
制定设备检修用备品备件计划。
建立设备设施拆除和报废管理制度
7.6缺陷管理
建立设备缺陷台账，
设备缺陷管理，根据技术规范和标准明确消缺措施，及时对缺陷进行跟踪处理，实现闭环管理。
建立设备缺陷修复验收标准。
建立静动密封点台账。
建立可燃、有毒气体检测器管理台账
7.7安全设施管理
建立安全设施台账
编制安全设施管理制度
经常性维护、保养
7.8特种设备管理
制定特种设备管理制度
建立特种设备台账和档案
特种设备使用登记
特种设备维护保养记录。
每月进行1次自行检查，建立事故隐患台账；并保存记录
特种设备定期检验
特种设备注销
7.9关键装置与重点部位
制定关键装置、重点部位管理制度
建立关键装置、重点部位台账
联系人的监督指导有关记录
建立关键装置、重点部位档案
联系人到联系点安全活动记录
7.10安全仪表管理
制定安全仪表相关管理制度。
建立安全仪表设备清单，保存安全仪表档案资料
制定安全仪表停用与变更管理制度
定期开展安全仪表检查、检验测试和预防性维护
建立安全仪表管理台账
制定安全仪表系统维护规程，定期检查、测试和维护；
安全仪表功能进行定期全面检验、测试，并详细记录测试经过和结果
建立相关设备失效数据库；
建立安全仪表设备准入和评审制度
制定并严格执行安全仪表变更审批制度
定期开展安全仪表系统评估，跟踪评估报告中的改进建议
7.11设备完好性数据库
建立设备完好性数据库
设备完好性数据库数据分析研究报告
建立设备完好性管理系统
8作业安全
8.1作业程序和许可管理
建立作业安全管理程序
制定作业许可管理制度
8.2作业风险分析
作业现场配备相应的个体防护用品及消防设施与器材
8.3特殊作业安全许可
制定特殊作业安全管理制度
编制特殊作业安全作业票
对作业许可管理制度进行评审
8.4作业过程安全管控
对特殊作业许可执行情况进行检查
特殊作业应设置监护人员进行监护，对监护人进行培训，监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力
采集特级动火作业全过程作业影像
爆炸危险场所应按规定使用防爆工具和防爆电气设备，防爆电气有检测报告
对进入生产装置区、罐区现场的机动车辆实施许可管理，制定机动车辆管理规定，机动车辆进入生产装置区、罐区办理相关手续
9承包商（相关方）管理
9.1资质管理
建立承包商（相关方）安全管理制度
明确承包商（相关方）准入标准
建立准入审查评估记录
建立合格承包商名录
签订承包商安全管理协议
9.2教育与培训
对承包商进行入场安全培训教育，建立承包商安全培训教育记录
9.3作业方案及工器具管理
审核承包商施工方案
确保现场作业条件满足施工方案要求
建立施工机具、工器具检查确认记录
9.4作业过程监督与管理
建立现场安全交底记录
建立监督检查记录
签订安全生产管理协议
建立检查记录
建立协调会议记录
9.5承包商安全绩效考核
建立承包商安全业绩评价记录
9.6相关方管理
检查相关方安全资质管理资料
建立相关方安全检查记录
10化学品安全、重大危险源和高后果场景管理
10.1化学品安全管理
建立化学品普查表和危险化学品档案
编制产品安全技术说明书和安全标签
编制采购的危险化学品清单
10.2登记及鉴定分类
编制化学品危险性鉴定分类报告
编制危险化学品登记证及资料
设立专用的24小时应急咨询服务电话
10.3储存及装卸安全管理
建立危险化学品安全管理制度
建立危险化学品出入库记录以及检查记录
建立剧毒化学品、易制爆化学品安全管理制度
建立剧毒化学品、易制爆化学品台账
整理剧毒化学品、易制爆化学品备案资料
建立车辆检查记录
建立危险化学品充装安全管理制度
建立危险化学品装卸安全管理制度
10.4重大危险源辨识与分级
编制安全评价（评估）报告
建立重大危险源辨识、分级记录
编制重大危险源档案
10.5重大危险源管理
建立重大危险源管理制度
建立安全设施台账、安全仪表台账
整理安全仪表设计、评估等资料
建立重大危险源视频监控系统记录
建立设备设施和安全生产风险监测预警系统的检测、检验和维修保养记录
制定重大危险源应急预案
建立重大危险源应急预案演练记录
建立重大危险源包保责任制
制定重大危险源自查方案，建立自查记录
编制重大危险源安全评估报告
编制外部安全防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施
整理备案回执
10.6高后果场景管理
建立高后果场景识别与管理制度
制定风险评估计划，实施风险评估，建立评估评价记录
建立高后果区监控记录
10.7分析化验室（实验室）安全
建立分析化验室（实验室）安全管理制度
建立化学品（包括气瓶）采购、储存、发放、使用、废弃的管理台账、出入库记录等
建立仪器/设备管理台账
编制安全操作规程或作业指导书
编制技术检验报告
建立安全报警设施管理台账
11变更管理
11.1变更分类与分级
建立变更管理制度
建立变更管理记录
11.2变更申请与风险评估
编制变更申请表
建立变更风险管理记录
更新安全仪表系统评估报告
11.3变更审批与实施
建立变更记录
11.4变更验收
核验变更验收材料
建立变更管理档案
11.5变更信息更新与告知
更新变更归档材料
对有关人员进行培训，建立变更培训记录
12应急准备与响应
12.1应急准备
制定应急准备与响应管理制度；
编写应急救援预案体系文件（综合、专项、现场）
编写风险分析及评估报告
定期组织针对性的应急知识教育、技能培训和预案演练
建立应急救援队伍，配备专兼职救援人员
配备应急装备，编制设施台账
12.2应急预案
建立应急预案管理制度（培训、编制、评审、备案）
编制应急处置卡
整理应急预案评审纪要
整理应急预案备案回执
12.3应急资源管理
配足应急物资，进行经常性的维护保养并记录，建立应急物资管理台账
建立应急通讯网络
定置化管理应急装备和器材
12.4应急培训、演练与评估
编制应急救援预案（含事故风险评估报告、应急资源调查报告）
制定应急预案演练计划
整理应急救援预案培训记录
整理应急救援预案演练记录
编写应急救援预案演练评估报告
整理演练过程中发现的问题和不足整改记录
整理应急预案评估及修订记录。
建立应急救援预案管理制度（评审修订规定）
整理应急救援预案评审记录
整理应急救援预案备案回执
整理应急协作单位及周边单位收到预案的回执
12.5应急值班值守
制定生产安全事故应急值班制度，
确定应急值守机构及职责
12.6应急响应与保障
建立事故台账和调查报告。
12.7应急救援评估
整理应急救援工作总结，分析总结事故应急救援行动和应急处置措施中的成功经验和问题不足
编写事故损失及救援过程评估报告
13安全事件（事故）调查与管理
13.1事件（事故）分类分级
建立事件（事故）管理制度
建立事件（事故）台账和调查报告
13.2事件（事故）上报
从业人员了解事故报告程序情况，了解应急措施情况的培训记录
13.3调查与处理
建立事件（事故）管理制度
编制事故调查报告
13.4整改措施落实
整理事件（事故）整改和预防措施支撑资料
13.5统计分析
建立事件（事故）统计分析资料
13.6同类事故教训吸取
吸取事故事件教训安全风险隐患排查记录
14本地区的要求
15自评与改进
15.1要素绩效评价指标
安全生产标准化要素绩效指标
安全生产标准化要素绩效评价体系
绩效考核记录
15.2自评
建立自评管理制度
建立自评组织
主要负责人担任自评组长
制定自评计划
形成自评记录
编制自评报告
结果公示
15.3持续改进
明确安全生产标准化提升计划和措施
安全生产标准化外部审计报告