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2024年职代会报告提纲（思维导图）_20240112
这是一篇关于2024年职代会报告提纲（思维导图）_20240112的思维导图。包含技术研发实现新突破、 企业管理得到新提升扽给。
编辑于2024-01-12 16:44:00- 技校修改
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2024年职代会报告提纲
2023年工作总结
主要经营指标再上新台阶
厂内产出100.05亿元，同比提高60.8%
商品交钥匙50.61亿元，同比提高49.2%
实现主营业务收入92.8亿元，同比提高65%
实现利润12.98亿元，同比提高46.4%
实现利税18亿元，同比提高32.3%
完成工业增加值24.6亿元,同比提高19%
六项经营指标均创历史最好水平
新签合同39.18亿元，同比降低62.6%
回收货款67.12亿元，同比降低10.6%
市场营销取得新成效
国内市场
“三新”市场
汽车大型一体化铝压铸零件自动加工及装配生产线、复杂型面钛合金零件加工机械五轴龙门柔性生产线、热模锻等新产品在用户投入使用
高速冲、大型翻板卧式加工中心、车铣复合加工中心、派普工艺自动化铸造生产线实现市场突破
冲压设备
汽车主机厂：巩固大型冲压线市场领导地位，大型冲压线中标率100%
赢得多个配套商市场，多工位压机及自制三坐标送料系统合同额创历史新高
小吨位压力机批量进入家电市场
首台套全自制钢铝摆剪线进入国内高端钢材配送体系、中标坦萨武汉及美国高速冲项目
数控机床
新签合同5.5亿元（销售4.2+数控1.3），创历史新高
取得能源、船舶及轨道交通多个头部企业批量订单，行业分布更加均衡
数控机床批量进入汽车模具市场
6m大型车铣复合加工中心和APM2060翻板铣新门类产品实现营销突破
赢得龙门铺丝机主机、高端五轴机床批量订单
铸切设备
首次与对外商贸公司合作，成功签订贵州铁骨项目
赢得矿山行业首条派普工艺自动化铸造生产线
机床附件及其他
实现换模、静音测试泵站持续订货
电控柜首次进入核电行业，实现连续订货
维改业务
赢得东风股份、广汽埃安等多个冲压线升级改造订单
与吉利、一汽大众签订备件框架采购协议，2023年新签备件同比上涨40%
外部市场开拓
铸造业务
新签合同5,027.20万元，成功开发9家新用户
焊接业务
新增合作伙伴56家
通裕重工、泽业机床、小鸭精工等重点客户合作订单数额占全部订单的50%以上
机加业务
积极与军工、水电等大型国企央企开展合作
与瑞太通、豪迈等客户建立长期合作业务
铸钢业务
借助贸易公司拓展美国、瑞典、日本、英国等国际客户，拓宽国际朋友圈。
深入与机械科学院、中科院的交流，延伸在石油装备、汽轮机等领域的合作。
国际市场
自制单臂线、自制三合一首次出海，自制多工位线进入海外本土汽车主机厂
开发土耳其TOFAS主机厂、南非Thai Summit海外新用户市场
获取Magna（全球一级配套商）、Fumiscor、PWO重复订单
紧盯国内车企及配套商海外布局，冲压线、多工位线出口泰国、墨西哥
品牌荣誉
东风日产“二十周年伙伴奖”
奇瑞汽车“卓越服务客户奖”“卓越服务支持奖”
吉利汽车“卓越合作伙伴奖”
理想汽车“合作共赢奖”
比亚迪汽车“最佳合作伙伴”
技术研发实现新突破
成形技术
完成首条钢铝混合落料线、600吨高速冲压力机开发
优化运动曲线规划，机械手抖动大幅降低，最高降幅87%，单臂运行稳定性大幅提升
开发冲压线、落料线虚拟仿真调试系统
金切技术
研发高精度模具加工中心
完成重型六轴机器人刀库、超重型回转工作台等功能部件研制
开展数控机床热变形补偿和加工振动分析共性技术研究，取得突破性进展。
铸切设备
研制自动加砂及自动寻迹功能混砂机
研制悬臂式大幅面坡口切割工作站、大型龙门移动机器人自动焊接工作站
机床附件
完成重载立库技术储备、智能仓储WMS/WCS系统融合
研制开卷校平送料一体机等新产品
智能制造与数字化
搭建冲压线数字运维系统、数据机床柔性线中控系统、质量追溯系统，提升产线数字化水平
完成集团公司OA办公系统全面升级；上线主数据和设备资产管理系统
入选工信部“2023年度智能制造示范工厂揭榜单位”、工信部数据安全风险评估试点企业；
获评“山东省智能制造系统解决方案供应商”；“山东省数字经济晨星工厂”，“山东省人工智能应用场景”
科研&创新项目
承担的产业集群项目通过国家验收，国家企业技术中心通过国家复评
成功申报2项省级重点研发计划项目；新认定山东省首台套2项、省级新产品21个
获中国机械工业科技进步一等奖、山东省科技进步特等奖
完成12种软件著作权申请
获批山东省标准创新型企业
成功入选工业MJ减材加工装备LZ企业，成功入围工业母机企业增值税加计抵减企业名单，预计抵减税金1.25亿元
获批2023年省级支持高质量发展奖励企业，获得奖励资金2,200万
企业管理得到新提升
生产组织
优化组织模式，完善外协管理系统，产能同比提升27%，235个产出项目、134个安调项目全面完成
推行涂装工、行车工集中管理，实现资源有效整合利用；68类物资实现直投，转运效率提高25%以上
实施110项效能提升措施，生产效率提升23%
现场、安全管理
完成垃圾场、废料场搬迁新建；实施卫生间整体提升改造项目
顺利通过安全生产标准化二级企业首次评审
开展应急救援提升年行动，建立事故预警行动体系，事故损失降低53.2%，创历史新低
系统修订《相关方管理规定》，制定分级管理标准，提升相关方安全管理
环保管理
首次实施禹城光伏发电建设；完成D6/D7/新光用电计量改造
获评国家、山东省两级“绿色工厂”、“绿色供应链”企业
技改投资
高效组织完成禹城时效抛丸、切割车间及试车地坑建设
G2智能仓库、分油器阀块自动化生产线、轴类齿轮类零件加工单元投入使用
项目管理
推行未关闭项目预算与信息化管理，全年预计回款4.05亿，同比+97%
质量管理
持续推进外协控制体系的改进、迭代，建立了特色、有效的外协质量管控制度，外协厂家质量保证能力进一步提升
开展全员全过程的持续改善活动，营造了全员质量改善的氛围
加强质量提升项目的效果验证和措施推广，措施推广验证符合率98%
系统管理，全面提升，迈特力、青岛济二顺利通过ISO9001质量体系认证
财务管理
构建按项目核算的成本管理体系
全年研发投入强度预计7.8%，超过行业优秀值
推行未关闭项目预算目标及信息化管理，全年回款同比增长105%
制定、修订资产损失核销管理办法、出差及差旅费核销管理规定等7项财务管理制度
人力资源管理
积极推进薪酬体系改革，开展岗位与技能分级评定，初步搭建职级薪酬体系
人才招聘数量与质量同步提升，成功申报工程硕博联合培养试点，入选山东省人才引领型企业
济南二机床高级技工学校智能装备制造专业群获批山东省技工教育优质专业建设项目
党建、企业文化建设呈现新亮点
党建工作
召开第四次党代会，选举产生新一届党委领导班子和纪律检查委员会
扎实开展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育
深入推进党建与生产经营的深度融合，发布首批党建品牌
完成市委现场巡察、市纪委监委驻点监督工作
党风廉政工作
完善政治监督活页，强化物资采购、重点工程建设等“小切口”监督，不断提升监督质效
处理各类问题线索10件，立案1件，撤销党内职务、政务撤职1人，组织处理6人；通过初核发现涉嫌严重违纪和职务犯罪1人
建设党风廉政信息监管系统，实现廉政档案电子化管理
开展“每月一例”“每月一教育”“每月一调研”活动，制作廉洁节目《清廉如水》；组织党纪法规知识竞赛
审计法务
建立总审计师制度，设立审计室，完善审计制度、流程，企业内审工作规范化水平进一步提升
承办各类诉讼案件200余个，创历史新高，有力保证了企业合法权益
企业文化&职工生活
成功举办第十八届职工运动会
完成“冲刺百亿”系列报道，助力企业跨越发展
实施T恤衫、春秋装、棉服换版升级
安装工业大风扇、直饮水机、配一线水杯、建洗车机，全方位提升职工工作环境
新建智慧图书室、A7食堂升级外包，人才公寓项目开工建设
幼儿园开设早7至晚7的五类托管项目，全年托管4000人次，助力企业超百亿，为职工解决后顾之忧。
存在的不足
一是，“三新”市场占比不高，产品集中度和市场集中度过高的情况未有明显改善；外部市场开拓力度不够，独立经营能力还需进一步增强；国际化经营人才短缺
二是，新产品、新技术开发储备不足，市场反应较慢；
三是，面对超70亿安调任务，内外资源统筹协调及外部资源系统管控存在差距；全员劳动生产率不高
四是，岗位分级、技能分级推进缓慢
五是，全员参与、持续改善的意识需进一步增强
与政府沟通及政策解读利用有待加强
2024年的工作思路
市场营销
“三新”市场、压力机及自动化产品
借助坦萨项目的实施，争取实现矽钢片冲压市场突破 。加快开发单龙门结构专用机床，在压铸件加工领域形成全方位竞争；
以整体解决方案为营销策略，与客户建立更深入、更多维度的合作，推进汽车及配套商市场的横向拓展与纵向延伸；
加大热模锻、高速冲、激光落料线、新型热成型线、一体化压铸整体解决方案的推广力度，提升市场竞争力。
数控机床产品
加快车铣复合机床、柔性产线等新产品开发，逐步向大型立车方向拓展，形成数控机床新的产品门类及增长点；
设关键零件配套体系，实施数控机床产能提升项目，培育高性能数控机床批量交付能力；
强化科研投入和对外技术合作，加快新产品在船舶、能源、汽车等行业的市场开发(高精度重型龙门镗铣床、高精度大型卧式加工中心、高精密模具加工中心、车铣复合机床、柔性生产线)；
力争用3-5年时间达到国际先进水平，形成技术优势并进而形成市场优势，扩大市场份额。
铸切产品
实现自动焊接生产线在煤机行业以外领域的市场突破；
推进代理商制度，扩大外销成果。
机床附件
持续开发换模设备市场，跟踪出口、改造项目，继续开拓换模系统周边自动化及相关配套，进行深化合作；
开发行业大客户进行电液配套，加大市场调研，坚持走出去，跟踪开发行业龙头企业，实现电液功能部件配套；
充分发挥穆格在伺服领域的优势，加强技术交流合作，共同开发私服液压高端市场及用户
国际市场
把握中国新能源汽车快速发展和国内车企走出去的契机，借助国内市场的资源和优势，大力拓展国际市场。
国内国际两个市场相互促进、相互支持，实现信息和渠道共享，优势互补，双向发展。
加强国际营销服务网络建设和团队建设，探索国际营销新模式，开发海外战略客户，培育国际合作伙伴进行联合营销，扩大国际市场份额。
维改备件
完善售后服务体系，搭建备件服务平台，扩大维修改造和备件市场规模。
外部市场开拓
铸造业务
积极寻求与其他企业、协会、学会等机构的合作机会，共同开展市场推广和销售；
与加工企业、贸易公司取得联系，重点开发出口铸件业务；
维护北一大隈、宜昌长机、中大创远、齐重等批量订单用户
焊接业务
外部业务专职人员按片区负责制，全年完成焊接、热处理外部收入6000万元
机加业务
组建外部业务专业营销团队，建立联合营销、全员营销模式，积极与军工、水电等大型企业开展合作；
2024年外部业务指标2000万元，其中维改业务300万元，加工指标1700万元
铸钢业务
调研石油装备、海工及军工等市场的需求，实现市场新突破；
深化与北电的合作关系，借助给电力设备行业配套的成熟经验，深入立磨领域，延伸配套能力
技术研发
压力机及自动化
精细化管理新产品新技术研发进度，完成能量回馈型伺服拉深垫关键技术指标测试及实施应用；
续开展新型单臂送料系统研发，达到生产制造状态；
完成激光落料线、高强钢矫平机、热模锻步进梁研发。
数控机床
开展压铸专机产品系列化研制，形成系列化产品；
开展模具粗、精加工两种机型产品的复盘，形成具有批量投制和储备的通用定型产品；
开展机械式五轴头与电主轴式五轴头互换式龙门加工中心的研制，完成厂内功能测试；
开展高精度龙门加工中心的研制和精度稳定性测试，完成4*20米高精度龙门加工中心的研制；
开展高精度卧式加工中心的研制和精度稳定性测试，完成1.25米高精度卧式加工中心的研制；
开展世界最大规格高精度导轨磨床的研发；
持续开展数控机床热变形及加工振动抑制技术研究，机床热变形补偿后精度提升至0.02mm以内。
铸切
完成铸切产线信息化平台开发的实施应用；
对标日本新东，研发环保高效机械再生机；
研发铁水转运系统，实现浇注工艺系统自动化；
推广实施Plant Simulation工厂仿真，优化工厂规划和方案布局； 攻关湿法再生工艺流程及关键核心技术指标
机床附件
优化结构，系统规划，实现板材处理设备、重载立库产品的标准化、系列化、模块化；
展线边库的开发研制工作。
科研项目
联合开展15项标志性产品的攻关任务，完成国家高质量发展专项、省重大创新工程项目验收；
申报山东省高档数控机床制造业创新中心；
加快全国重点实验室建设，推动济南济二智能装备有限公司实体运营，加快产业集群建设，实现关键核心技术自主可控。
生产管理
生产管理
重构资源配置，优化生产组织及内外管控，全面提升产出效率；
推进安调费用核算改革，精准施策、强化管控，确保全年安调任务完成；
优化计划流程，改善仓储物流，建设星级车间与班组，培养精益管理人才，逐步构建精益生产管理体系，提高企业精益化、数字化管理水平。
建设集团公司数字化招采平台，持续优化采购体系；
搭建生产项目全过程管理平台，实现信息共享，提高工作效率； 持续开展库存管理工作，降低物资积压。
技改投资
组织8台精密加工设备采购，完成加工车间建设及D8车间改造，提升数控机床产能及质量精度等级
织人才公寓建设施工与公共实训基地及职工医院扩建开工建设
工艺工时管理
优化完善TCM项目功能,提升工艺信息化管理水平；
开启设备全生命周期管理模式，实现预检预修、有效监控；
推行安调定额工时管理，提升计划及成本精细化管理水平。
安全管理
建立起重设备管理、操作、司索吊运三者有机融合、各司其职、有效制衡的安全保障机制，全面提高起重安全水平；
完善安全管理信息化平台及应用，信息化分析、管控，提升安全管理信息化水平；
深化相关方分类分级管理，制定相关方安全准入原则，加强检查指导，提升安全管理； 修订有限空间管理规定，分类分级，规范有限空间管理。
环保能源管理
创建济二能源环保管控平台，提升企业信息化、数字化管理水平；
试点建设D6/D7车间空调，提升一线工作环境舒适度；
组织实施平阴、济南主厂区光伏建设，提升绿色能源使用占比 实施喷漆房DCS系统建设改造，实现生产信息、设施运行、排放数据集中管理
现场、治安管理
论证实施车间更衣室及浴室项目，持续提升一线作业环境；
完成厂区监控管理平台升级，实现监控全生命周期可视化管理
质量管理
组织确定各单位KPI质量绩效指标，为动态评估质量绩效搭建评价体系；
完善持续改善管理办法，激发全体员工改善的内驱动力；
针对市场变化，做好风险分析，重点抓好外部业务和安调质量管理；
对标质量管理新方法，持续完善三级质量管理体系审核，审核符合率98%以上；
策划搭建质量信息管理系统总体架构，推进质量信息高度集成、分析应用和可视化管理
智能制造
推进实施主数据建设及BI系统应用
搭建BI大屏数据可视化平台人力资源模块；上线CRM系统、PLM进行TC优化升级、重构ERP车间生产计划模块；
升级B8立库系统，建设智能安防平台、能源管理平台、信息安全体系；完成禹城MES和铸造MES实施上线
推动产品制造智能化升级
优化提升冲压线数字运维系统数据采集、数字孪生及服务器等功能模块，实现核心技术的自主可控；
优化、固化形成产线中控产品，为机加工车间智能化升级市场的开拓提供有力支撑
财务管理
加强成本核算管理
对内部市场化进行重新定义和重塑，细分成本中心和利润中心
加快推进仓储、配送等费用按项目进行核算，优化工序成本核算办法，逐步构建按项目核算的成本管理体系。
利用信息化手段强化资金计划控制，提高资金利用率
加强招标与采购管理
对标比亚迪招采体系，优化集团物资集采体系，全面修订各项集采制度与规范性文件；
构建标准化物资分类体系；
建立独家采购与集中采购物资清单管理机制
人力资源
实施职级薪酬体系
坚持市场导向和同工同酬原则，细化岗位、技能分级，实施新的薪酬管理体系；
强化干部绩效考核，重点关注领导干部发现问题、解决问题的能力和水平，干部薪酬要与其创造的价值、效益挂钩；
全面实行KPI绩效考核，完善绩效管理体系
优化人力资源配置，持续推进市场化用工
探索建立差异化的福利政策，实施生产单位非核心业务集中专业化管理，提高全员劳动生产率。
加强人才培养机制建设，打造高素质人才队伍
加大复合型人才培养和换岗锻炼的力度，构建多岗位交叉的培养路径，满足企业国际化经营的人才需求；
开展管理素质提升培训，加强人才梯队建设，为新一届干部竞聘做好准备。
党建工作
持续做好上级巡察整改工作，组织召开巡察整改专题民主生活会，查摆问题，持续整改
健全完善党建工作责任制，把考核结果作为干部评先评优、职务调整、选拔任用的重要依据
持续推进党建品牌创建工作，打造品牌矩阵，实现“一企一品牌、一支部一特色 ”
推进党建工作管理信息化平台建设，促进党建基础工作规范化、流程化
纪检监察
严格监督执纪问责，强化日常监督，深化以案促改、以案促治，持续加强基层纪检监察队伍建设；
新廉洁警示教育，推动“精准滴灌”，开展定制化廉洁教育活动，丰富形式和内容。
审计
制定《济南二机床集团经济责任审计制度》
审计财务管理部及子公司的货币资金的管理情况，统一规范子公司货币资金管理，防范风险；
加强集团公司重点领域或关键环节的专项审计，促进财务管理更加规范化、制度化、法制化
企业文化
推动宣传片系列化，聚焦“三新”，加强宣传，打造“持续改善”“奋斗者”等精品栏目，营造良好氛围；
升级视觉识别系统，实施厂区亮化改造；完成专业视频会议室改造，升级更换会务区多媒体设备；
组织开展新中国成立75周年系列活动。
职工生活
组织吉尔西苑剩余房源分配和后续办证工作；
建设吉尔人才公寓，推进医院综合楼和技校公共实训基地建设；
关注职工身心健康，强化查体数据分析，有针对性地进行保健和指导。
幼儿园实施学生托管及定制托管；技校根据企业提质增效的经营方针以及各单位个性化需求，开展多元化针对性的培训
2024年面临的形势与任务
外部形势
宏观形势错综复杂
国际形势
国际政治经济环境不利因素增多
经济格局深度调整，经济增速下行
国内形势
国内经济恢复仍处关键阶段；经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变
困难挑战：有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升
中央经济工作会议提出要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”
政策机遇
落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。
完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动
加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位
中央经济工作会议
山东省工业母机政策
国家工业母机先进制造业集群
全球一流的高端数控机床企业
行业的挑战和机遇并存
国内机床行业市场需求偏弱，运行压力仍然较大
金属成形方面
国内市场
国内汽车行业增速持续放缓，整体产能明显过剩
传统燃油车市场下滑明显，基本无设备需求
新能源汽车产业增速回落，车企进入加速分化期，部分规划项目的不确定性加大
汽车配套商的重塑带来部分设备需求，但同质化竞争加剧
竞争对手以济二作为对标对象步步紧逼，不断缩小差距,在多领域展开激烈竞争
国际市场
全球新能源汽车市场仍有较大增长潜力，东南亚、北美、欧洲等重点汽车市场的新能源转型升级，国内汽车集团加快布局海外新能源市场，将带来一定设备需求
传统领域的热模锻设备的技术升级、家电行业的转型升级、面向轻量化的热成型设备，新能源行业电池电机的高速高精度生产线、大型压铸岛等也会带来新的需求
金属切削方面
金切机床市场整体低位运行，行业竞争愈演愈烈
工程机械行业市场需求持续下滑，五轴机床产品同质化竞争加剧
一体化压铸成形技术的全面推广、机械储能等新兴产业的迅速发展、船舶市占率的不断扩大、汽车型号的快速迭代、航空航天工业的蓬勃发展，给压铸加工设备、大型动梁龙门加工中心、落地镗、模具加工机床、复合材料加工设备带来了一定需求
随着新型工业化的发展，产业数字化的需求和自动化生产线的需求将会形成高附加值的市场
铸切设备方面
风电、通用机械等行业铸件订单减少，常规铸机设备需求大幅下降
随着制造业的发展及环保要求的不断提高，高品质、高效率、节能环保型的自硬砂铸机设备需求逐渐增多
焊割设备在重型机械、船舶制造、煤矿机械等行业市场需求不断提升，同时，对产品质量、环保性能、工艺服务水平以及整线的智能制造集成能力提出了更高的要求
内部形势
2024年集团公司多项主要经营指标将深度回调
面临创纪录的超70亿的安调任务
2024年经营方针
组合营销拓市场技术创新强实力精益管理上水平持续改善促发展
2024年经营目标