导图社区 2024教育平台
教育转型,包含规划改造、 特色亮点、 人员架构、阶段目标、 资金预算、 股份设计等。
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少年宫
规划改造
场地现状
现有教室19间,接待大厅1个,卫生间3个 淘气堡1座,户外运动场1个
空间改造
顶楼设置露天咖啡 教室两间合并为图书馆 小教室改1间办公室 小教室两间合并为舞蹈室+合唱室 剩余教室16间
氛围布置
整体风格为极简加奶油风 色调为莫兰迪色系 灯光布局为照明灯氛围灯聚光灯 墙体装饰,书画类,工具类,摄影墙, 文化橱窗,发光模板,理念/商业/产品
企划设计
logo,门头,文化衫,学生证,徽章, 宣传册,试听卡+测评卡,录取通知书, 邀请函,奖杯证书,形象墙等
容积率测算
除去功能室,教室16间,外加阅览室,运动场平均,每间教室30人, 同时容量540人,早上下午共4个班次,总容量2160人次 早2午3晚1共6个班次,总容量3240人次
特色亮点
规模化环境
每科2教室,配多功能教室节,配运动场、淘气堡、图书馆
一体化服务
全年免费接送,三餐两点供应,阅读习惯养成
数字化管理
小程序商城,智能学生证,全方位学籍管理
个性化教学
天赋测评,阶段规划,主修选修全面培优
品牌化推广
市场首位,北区核心,集团运营
人员架构
决策
董事长
影响力/规划分析
总经理
规划分析/整合操盘
管理
行政管理
财务,后勤,前台教务,衔接三大部门
教学管理
教学教研,入学期中期末,衔接三大部门
音乐
器乐类
声乐类
舞蹈
中国舞
街舞
美术
造型班
设计班
书法
楷书班
行书班
播音主持
主持人
脱口秀
轮滑
武术
传武类
综合格斗
编程
招生管理
营销策划,品牌宣传,引流推广,衔接三大部门
执行
行政团队
完成行政工作,增加复购率,裂变率
教学团队
完成教学工作,增加成交率,裂变率
招生团队
完成招生工作,增加到店率,裂变率
阶段目标
期限4年
阶段时间
在校生
营业额
毛利润
运营成本
净利润
第一期 12个月
2024.5.15 2025.5.15
600/人次
150万
75万
70.4万
4.6万
第二期 12个月
2025.5.15 2026.5.15
1200人次
300万
73.52万
76.48万
第三期 12个月
2026.5.15 2027.5.15
1600人次
400万
200万
78.32万
121.68万
第四期 12个月
2027.5.15 2028.5.15
2000人次
500万
250万
83.12万
166.88万
资金预算
场地成本
房租30万/年
水电物业预计5万/年
合计35万/年
改造预算20万
采购预算10万
合计30万,5年折旧,成本6万/年
宣传成本
线下20万/年,单项目10万/年
线上15万/年,单项目5万/年
合计单项目15万/年
行政成本
初始 2024.3.15 2024.5.15
200人次
3.2/2.6/2.6
0.84万/月
1.68万2个月
一期2024.5.15 2024.11.15
600人次
4.2/3.2/3.2
1.06万/月
6.36万6个月
二期2024.11.15 2025.5.15
6.2/4.2/4.2
1.46万/月
8.76万6个月
三期2025.5.15 2025.11.15
8.2/5.2/5.2
1.86万/月
11.16万6个月 22.32万/年
四期2025.11.5 2026.5.15
10.2/6.2/6.2
2.26万/月
13.56万6个月 27.12万/年
其他成本
待定,整理财务制度后实时报销
股份设计
决策股份50万
65%
35%
17.5万元
30%
15万元
经营权股份150
52.5万元
期权股份200万
经营权购后剩余
资金股300万
后期融资或出售转让
法务合同
股份协议
合作协议
劳务协议
劳动合同
入学协议
分包协议
外包协议
研学
课程
基地
团队
市场
端口