公司财务年度分解

公司财年分解思维导图，从市场、 渠道、 产品、供应链、 团队、 趋势等几个方面。

20 24 财年目标分解 30%

• 1||| 市场
  • 老客户
    • TOP 10 (占比65%)
    • 潜力已合作客户
  • 新客户
    • 批发型, 库存式工程商
  • 目标市场
    • 英国 (949万) ~1500万
    • 沙特 (220万) ~500万
    • 西班牙 (197万) ~500万
    • 澳大利亚(85万) ~300万
    • 墨西哥 (70万) ~300万
• 2||| 渠道
  • 线下
    • 海外拜访: 墨西哥, 澳大利亚, 西班牙, 沙特
    • 海外展会: 菲律宾, 香港, 西班牙
  • 线上
    • SNS (LinkedIn, Youtube, Facebook etc)
    • Google 官网营销
• 3||| 产品
  • 业务模式
    • 工(知遥) ~挑战: 成本高, 交付差, 品质风险大
    • 贸(外采) ~挑战: 采买价格高, 微改难,供应商在南方
  • 产品品类
    • 工矿灯(1440万) ~ 挑战: 单一客户占比41%, 成本及交付无竞争力
    • 投光灯(557万) ~ 挑战: Superb III 产品单一, 中端产品难以开发新客户
    • 道路灯(115万) ~ 挑战: 工程渠道客户丢失, 批发渠道产品不匹配
    • SKD (645万) ~ 挑战: 外壳占比低, 其他配件可替代性大
  • 收入分类
    • 利润产品
      • >400W 投光灯 (Slim V, Superb, Super 系列)
      • 功能附加 (Zhaga, 应急等)
      • 小单;定制 (颜色,UFO配件)
    • 销量产品
      • SKD 配件(电源,透镜,防雷器等)
      • SKD 模组(Zhaga标准)
      • UFO 标品(63,781个 ~90,000个)
      • 商超电商(太阳能...)
• 4||| 供应链
  • 品质
    • 检验标准文件发行 ~客户/产品
    • 检验前置 ~首件确认,关键岗位, 风险预判
    • 品质提升 ~研发, 制程, 人为, 进料, 态度等
    • 风险转嫁 ~扣款, 售后..
    • 报表跟进 ~不良联络单, 客诉统计表
  • 交付
    • 新品上线
    • 非标订单
    • 物料整合
    • 排产冲突
    • 物料库存
    • 加工效率
    • 加工厂少
  • 研发
    • 研发-试产-优化 (不同组织,交流断层及配合意愿)
    • 2024 自研 (Glacier II, Golden VI, 分体太阳能路灯)
    • 2024 重点 (自有产品的优化, 品质 - 成本 - 交付)
    • 技术支持 - 响应速度, 反馈质量
    • 实操能力 - 理论到实践, 通过实践提升理论
  • 成本
    • 内因
      • 产品设计
      • 物料方案
      • 采购模式
      • 工艺流程
      • 非标定制
• 5||| 团队
  • 业务部: 6个业务员, 3个出的去, 增加小语种/资深
  • 提高人效
    • 复合能力
    • 主责次责
    • 部分轮岗
  • 薪酬绩效 全员培训
    • 业务部
      • 业务晋升标准
      • 业务 KSF
      • 运营 KSF
      • 师徒制落地
    • 客服部
      • 客服 KSF
      • 1+1 (主管+组员)
    • 交付部
      • 采购经理 KSF
      • 采购助理 KSF
      • 品质工程 KSF
      • 仓库管理 标准
    • 研发部
      • 韩虎 KSF
      • 曹绍平 KSF
    • 管理部
      • 一人多岗
      • 行政 KSF
• 6||| 趋势
  • 订单: 标准化批量化 ~ 差异化碎片化
  • 产品: 成品 ~ 半成品 ~ 原材料
  • 收入: 生产&销售 ~ 本地服务
• 7||| 战略 - 贴近客户, 走进产业带