厨房采购和收货流程

厨房采购和收货流程，具体是：下采购单、供应商送货、收货、入库、领用食材、准备食材、物品消耗及结算、对账、写付款申请、跟进发票、本次采购结束。

厨房食材采购和收货流程

• 1. 下采购单
  • 1.1. 厨房根据需求在对应的采购群下采购单
  • 1.2. 采购单写明名称，规格，数量，品牌或具体要求
  • 采购群
    • 群主：人事部经理 成员：采购群人员：厨师长，下单人员，厨房收货人员，采购，财务，楼面主管和楼面收货人员
• 2. 供应商送货
  • 2.1. 按规定时间，规定质量送货上门
  • 2.2. 带完整送货单，单据必须是连号
• 3. 收货
  • 3.1. 验收时间：9点30分
  • 3.2. 验收人员：厨房和楼面各一名
  • 3.3. 验收工具：称，菜筐，剪刀等
  • 3.4. 验收红线管理：
    • 不能缺斤少两
    • 不可接受贿赂
    • 菜品的新鲜度合格
    • 三无产品，过期产品不接受
    • 不能以公报私
    • 不能以次充好
  • 3.5. 验收流程：
    • 由收货人员按采购单对原材料进行清点
    • 检查原材料是否新鲜，是否有异味，是否过期，不合格的原材料进行退换处理
    • 退货部分在送货单最下面备注清楚：退货产品，数量，单价，金额，退货原因
    • 没有问题的，厨房和楼面人员现场签字确认（签名需写正楷），并注明收货日期和时间
    • 单据第一联交给楼面人员收集整理，单据第二联给供应商带回
    • 单据拍照发采购群，有异常的用文字写明异常原因
• 4. 入库
  • 4.1. 对验收通过的物品进行分类、标记、上架，并登记入库清单
• 5. 领用食材
  • 5.1. 针对贵价食材采用领用制度，领用人在领用本上签字，厨师长本人或安排人员每日进行检核，签字确认
• 6. 准备食材
  • 6.1. 将已经入库的食材按照菜单要求进行配料、预处理、切割等准备工作。
• 7. 物品消耗及结算
  • 7.1. 完成用料后，需按照制定好的模板记录菜品所使用的物品数量。这种记录使餐饮企业可以析出商品成本并制定更具竞争力的价格
• 8. 对账
  • 8.1. 每半个月，楼面人员把单据按不同供应商及日期顺序装订好，交接给采购，采购负责和供应商对账
• 9. 写付款申请
  • 9.1. 采购写付款申请-会计审核付款申请-财务主管签字确认-出纳支付，水单发给采购-采购发水单给供应商确认是否到账
• 10. 跟进发票
  • 10.1. 含税的供应商，采购按月/按次跟进发票，收到发票后做好登记，发票打印出来交给财务入账
• 11. 本次采购结束