采购付款和催发票流程

这是一篇关于采购付款和催发票流程的思维导图，该流程图详细描述了从采购合同小清单审批到采购申请付款以及催发票的整个流程，旨在通过规范化的流程管理来确保采购付款和发票管理的准确性和及时性。

采购付款和催发票流程

• 采购合同小满系统审批并盖章
• 上传双方盖章合同
• 采购申请付款
• 付款后上传水单
• 通知供应商开具发票
• 发票开具后核对是否有误
  • 有误：联系供应商重新开具
    • 无误：登记供应商发票表中并整理退税报关单
• 开票期限：付款后十个工作日
• 每日付款时间16：00前；特殊情况：业务急单可在四点后特批付款