导图社区 2025年年度规划
这是一篇关于2025年年度规划思维导图，总结了药养结合言延楼项目在2024年的运营和财务数据，并规划了2025年的发展方向和目标。
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2025年年度规划
2024年年度总结
销售总概况
销售额下滑21%
销售额减少637W（去年2971W，今年233W）
毛利额下滑20%
毛利额减少199W（去年972.7W，今年773.9W）
统筹下滑49%
统筹金额减少246W（去年504W，今年258W）
货款支付超出销售成本148.4W
药养结合宫延楼项目概况
福元堂部分
前台销售额：54.8W
前台毛利额:28.7W
销售成本金额：26W
后台利润：7.9W
非宫延楼其他养生销售额7.5W，毛利3.9W
剩余总库存：40W
待产生利润部分：
悦见部分
已经产生利润部分：16.7W
待产生利润部分：12W
剩余总库存：39W
宫延楼+养生馆总毛利：
现有利润：53.2W。
总利润：53.2W
投入情况约123W
现金货款投入78W
养生馆投入约：35W
白竹湖、黎家坪、橄榄店。约10W
清风倌项目情况约25W
其他待看财务报表。基本维持工资，亏水电和房租。
茶饮+药养结合总投入：150W
加多付的货款148.4W共计：298.4W.毛利减少199W。
资产负债情况：截止到目前：820W（2024年3月份，退还所有股份的钱，分工30W约751W）增加了将近70W的负债（2025.1月份分红30W）。
连锁部分
直营门店19家
销售额15%2639W，增长金额345W
毛利额38%1003W,增长金额：247W
纯利200W（账面+营业外收入（返点、赞助等））
销售增长方向
身高管理
鼻炎调理
慢病带动
胰岛素
针头
无糖食品
滋补品
流量大的带量采购商品
拦截
联合销售
利润增长方向
采购成本的降低
福元堂门诊（降低类似波立维这类商品的采购成本）
渠道规划
商品规划：聚焦核心单品/战略合作商
房租成本的减少，同比2024年减少25W
费用支出28.5%752.5W（每月约63W）
房租190W
员工工资及激励16.5%435W
其他费用开支3.7%97.5W（月度为单位进行统计,每月约8.2W）
水电1.2%30w，每月约2.5W
物料：0.75%20W.每月约1.66W。节约部分分配（年度）
门店50%
财务10%
负责分配人10%
采购30%
税务：20W+2.5W
市场局：4W
医保局：6W
其他费用:15W
年利息约30W
年终奖0.4%12W
（无责底薪+岗位工资）*门店业绩达成率*个人出勤率*年度考评
执业药师+100
自然年工作满2年+100
评选:8800
子主题
激励方案：增长340W销售额1（销售额超过的部分）18%60W核算奖励 （每季度约15W，每个月约3.75W），负激励10%6W
运营部2.7%
运营总监1.7%6W
直营门店
销售指标
门店考核
日常工作
费用监管
人力资源指标
老员工流失
团建
新员工培养
招聘
培训
加盟店
同步指导
药养结合项目
达成指标
配合项目负责人开展工作
外联
GSP过证
2025年重点工作：门店稽查！（顺康医生事件，加盟店外采事件）
年薪：14.5W+6W+5W=25.5W
项目负责人0.8%2.7W
巡店+帮扶+带教
福元堂年度销售任务150W
年度工作计划以及业绩规划
年薪：8W+2.7W+10W=20.7W
运营主管0.2%0.6W
配合运营各项数据统计
采购部1%3W
商品缺货率
核心商品+重点商品
营业外收入（同比2024年增加15%）
月度货款支付比例（不得超过当月销售成本90%，当月超出，对应下月减少对应支付额。一个季度内账面必须平.）
采购成本
谈判
渠道
寻找竞品/新品
战略合作支持
每月至少3个工业3次赋能
专业知识学习
商品规划
门店12.3%42W
业绩达成
达成就奖励
超出额外奖励
效期
没有任何效期退货报损，季度奖励100元/店
运营部考核
费用控制
物料
水电
其他费用
财务部/信息部0.5%3W
各项费用精准统计并反馈
医保/GSP
总经理1.5%5.4W
总业绩
各部门工作检核
悦见业务的开发
统一目标，坚定不移，各司其职！
达成目标
电商
毛利目标
纯利目标：5W
加盟门店
门店数量10-20家
门店利润产出2W*10/20
加盟店业绩目标：1000-1800W
1个人专项负责。
底薪3000
无责底薪2000
绩效底薪1000
提成
每新开发一个门店奖励1000元
跟进装修、系统更换、换证、上货、开业活动等
环比提货增长奖励200/门店
环比增长的部分按照5%做提成奖励
只要不亏，就干！
增加体量规模，获得更多的资源
连锁的资源
悦见的资源
药养结合的模式助力连锁稳定以及发展
连锁整体销售额目标：3700-4500W，利润目标：220W，纯利目标
养生馆
基础销售任务100W，毛利目标50W，纯利10W；冲刺120W，60W，纯利15W
养生馆本体
药房承接
共享店主、分享店主
下级经销商
清风倌，保本运营。
会员福利店
员工福利店
客情招待店
悦见
宫延楼部分
冠成
其他连锁客户5-10家
50万+经销商*5/10
养生馆部分10-20家
7万经销商*10/20
其他批发部分
胰岛素针头、VC、VB等
工资/激励
采购部0.2%
总负责人：出货2%（福元堂除外）
项目负责人：服务门店出货1%，福元堂0.5%
运营总监：服务门店出货0.5%，不包括福元堂（包含加盟店）
预计总利润175W-200W
预计总销售额800W-1000W
新板块
儿童健康成长管理中心（根据第一个季度，儿童成长板块的运营情况而定）
社区服务站
福元堂门诊
年度利润目标：410W。债务控制至600W（还款220W）。利润分红150W。（以半年度还款和分红） 储备投资（社区服务站/门诊）&更换设备&储备资金40W
持股比例：申志玲90.755%（亮34.677%---10.4W;16.82W），肖玲燕4.85%（1.46W），刘娟4.395%(1.32W)
总结：
HPV调理50*10000=50W
鼻炎200个*3000=60W
疼痛40个*3000=12W
降脂（40个）*5000=20W
儿童身高管理200个*3000=60W
聚焦核心商品+ 拦截/替换+关联 200W
天下汇通100W购进
力高欣50W购进
汤臣倍健50W购进
骨关节项目：健力多+热灸/泡脚/瑶浴
慢病项目：鱼油+大豆磷脂+麦绿素
护肝项目：健安适+麦绿素+VB
核心爆品：蛋白粉+益生菌
悦见20W购进（不包含宫延楼）
VC、VB等核心非药爆品
应季非药爆品
一块、恒昌
丸剂系列
低价高毛系列
海天
凯程
慈母
花茶
北京同仁堂大丸剂系列
