品质管理业务流程

这是一篇关于品质管理业务流程的思维导图，主要内容包括：进行中待办事项，培训与意识提升，品质会议&报表管理、异常管理等。

品质管理业务流程

• 质量目标
  • 1.来料合格率:99%
  • 2.部装合格率：99%
  • 3.成品一次性合格率：95%
  • 4.客诉件数：≦6/年
• 质量控制
  • 检验标准
    • 1.来料检验标准 2.抽样计划（无）
    • 3.过程检验标准
      • 3.1钣金加工各工序
        • 抛光作业标准
        • 油箱打压/管道打压/气密性试验（实际操作成文标准？）
        • 涂装外观检验标准
      • 3.2部装：PDI点检表
      • 3.3总装：PDI点检表
      • 3.4测试：PDI点检表&参数配置表
    • 4.成品检验标准
      • 4.1外观检验标准
      • 4.2终检PDI点检表
    • 5.重检重测检验标准 （≧60天库存成品）
      • 5.1外观检验标准
      • 5.2终检PDI点检表
      • 5.3客诉&设变等整改点检项（铂海总装自制油管的品控追踪+过程控制+测试工具）
      • 5.4待办：室外库存≧30天成品重检 室内库存=30天 抽检库存状态，拍照留存机组状态 室内库存=40天抽检库存状态， 拍照留存机组状态 室内库存=50天抽检库存状态， 拍照留存机组状态
  • 检验环节
    • 1.来料检验：IQC
      • 主机：全检
        • 待办：新款主机（发动机或发电机）实物与模型不相符，品管&设计提取关键尺寸纳入检验标准内
        • 检验标准：外观/数量（增加关键尺寸检验）
      • 其他物料：检验计划&标准重新讨论确立（来源：生产异常外购异常统计分析）
    • 2.制程检验
      • 1.员工自检：钣金-部装-总装（过程）
      • 2.员工互检：后道检前道
      • 3.部装（机械+电控）：部门设置品检岗位（电控已设置，机械待确认）
      • 4.IPQC:部装检验-抽检（机械部装+电控部装）
      • 5.不合格品处理：建立《不合格品控制程序》，包括标识、隔离、评审、处置等
    • 3.终检
      • 生产计划：100%全检
      • 库存≧60天：100%重检重测
      • 样机：100%全检
  • 质量KPI考核
    • 考核办法：《安全&品质津贴考核办法》
    • 考核数据来源：
      • 1.PDI点检统计（各部门）
      • 2.客诉反馈
      • 3.异常反馈
      • 4.品管抽检统计
      • 5.品管终检统计
    • 考核原则：
      • 1.当月考核，当月薪资体现
      • 2.参照《安全品质考核及发放流程》
      • 3.考核主导部门：品质
• 异常管理
  • 处理流程：作业员异常提出→课长提报《异常系统》→并组织分析对策≦1H（会工程/设计/ 钣金/电控/采购/生管/仓储/采购）
  • 处理监督与追踪
    • 1.品质监督各工序及时提报《异常系统》
    • 2.每日汇总《异常统计》
    • 3.持续追踪改进预防再发
• 客诉管理&持续改进
  • 各机构（SH/UK/AU）已出货客户
    • 售后服务
      • 售后：客户问题对接&处理 费用成本归集 内部预防对策展开
      • 研发：设计类处理方案提供 设计类预防对策提供
      • 品质： 客诉内容真实性判断 库存品&在制品进行复检 问题分析&改善对策提出（包括设计、工艺、标准、方法、人员培训等） 责任判定 损失追责统计 持续改进追踪预防再发
      • 损失追责依据：
        • 1.《客诉损失办法》
        • 2.《客诉损失判定单》
  • SH/AU/UK库存未出货
    • 品质
      • 1.问题分析&处理部门判定
      • 2.会研发：设计类处理方案提供 设计类预防对策提供
      • 3.会制造/工程：工艺改进&标准化
      • 4.反馈与改进：反馈处理方案&对策 损失追责统计 持续改进追踪预防再发
      • 5.损失追责依据：
        • 1.《异常损失办法》
        • 2.《异常损失判定单》
• 培训与意识提升
  • 品质意识培训：定期对员工进行品质意识&技能提升等培训
  • 内部审核与管理评审：定期组织内部品质管理体系审核和管理评审，确保体系有效运行
• 品质会议&报表管理
  • 报表管理
    • 日报
      • 1.《来料检验统计表》
      • 2.《制程&生产异常统计表》
      • 3.《成品检验统计表》
      • 待办
        • 1.当前品质有统计报表&数据
        • 2.缺原因分析及对策改善
        • 3.缺不良率降低管理
    • 周报
      • 1.《品质分析周报》
      • 2.《客诉分析周报》
      • 3.《工作周报》
      • 待办
        • 1.利用现有日报数据，汇总制作周报
        • 2.增加分析手法与改善追踪
    • 月报
      • 1.《品质分析月报》
      • 2.《客诉分析月报》
      • 3.《品质KPI考核月报》
      • 4.《客诉&异常损失统计月报》
      • 待办
        • 1.利用现有数据，汇总并制作月报
        • 2.增加分析手法与改善追踪
    • 年报
      • 1.《品质分析年报》
      • 2.《客诉分析年报》
      • 3.《下年度品质目标》
      • 4.《品质KPI考核建议》
  • 品质会议
    • 早会：部门内
    • 周会：并入生产周会品质改善专项报告（会议范围：生产部门+采购）
    • 月会：
      • 1.月度客诉&异常品质专项会议（会议范围：生产部门+售后+工程+研发）
      • 2.并入月度生产会议品质改善专项报告（总经办与会）
• 进行中待办事项
  • 1.《2025客诉汇总》-品质分析&改善追踪
  • 2.《PLUSA客诉专项追踪》-附3/14邮件