导图社区 2023年度经营规划
这是一篇关于2023年度经营规划的思维导图，主要内容包括：营运管理系统，人员发展，QSC，目标是提升营业额和利润，同时优化人员发展和顾客满意度。
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华东区项目
2023年度经营规划
营业额
目标：预算达成率95%+ 2022年80,047,622.0元 2023年110,020,000.0元
线上推月特价菜/套餐引流，增加TC，提升S=5%
每季度新品推广增加TC/AC，提升S=10%
提升翻台率，增加TC，门店制定合理的提升翻台率措施
全渠道品牌推广,以品牌宣传为主，优惠活动为辅
调整推广方案，增加午市优惠活动，提升午市的营业额
调整会员优惠方式，增加黏性提升顾客复购率
外卖煲仔饭调整售卖价，从37.9-39.9；提升外卖AC（单品提单价、组合套餐）
天河区门店全天营业方案：高德店、兴盛店和天河南店
利润
可控后利润：10%
人力成本
目标：18.5%
根据营业额预估，做好人员盘点及编制
员工薪资绩效方案，鼓励员工通岗，一人多岗
提升员工熟练度及员工效率，降低门店离职率
门店合理使用时薪员工，满足晚上高峰期人力需求
建立和完善门店模板排班表
食材成本
毛利率目标：63.8%
优化售卖结构调整，提升高毛利产品销售占比
通过培训提高员工操作标准，出成率和应产率达标
建立完善盘存管理系统：收货-储存-出品
优化订货流程，减少食材过期损耗
完善日盘周盘月盘制度，提高管控力
能源成本
目标：2.3%
色点系统的执行和管控
执行好PM系统，做好设备养护
店长每月了解水电费用，及时做好管控
广告位
目标：0.5%
门店增加1~2个广告位，增加品牌可见度
梳理目前门店广告位
QSC&V
品质Q
稽核：85分 大众点评：4.5
每周一训，提升员工的岗位技能，提升出品品质
优化岗位流程，鼓励通岗，岗位协同，提升出餐速度
根据门店售卖架构，制定合理的生产计划
每月3日前检查物料效期，杜绝食品安全风险
服务S
每周一训，提升员工的岗位技能，提升标准服务水平 包括服务礼仪、服务话术、服务意识（以人为本、以客为先）等
提升等位服务，迎宾岗位流程，增加顾客就餐率
餐中的服务流程，沟通互动，做好标准化及个性化服务，让头回客成为回头客
餐后顾客意见调查，顾客一桌一桌抓，不让一桌不满意的顾客离开餐厅
评比门店服务之星，树立服务榜样，以点带面，提升服务水平
推行员工服务岗位技能大赛
清洁C
日、周、月清洗程序表
空调、风机保养（2次/年）；抽风清洗（1次/季度）
直饮水过滤器及冰粒机前置过滤器更换（1次/半年）
优化收台工具及毛巾清洁流程
餐具清洗、定期漂洗和降低餐具损耗
制定餐厅5S标准、培训及落地执行
价值V
4.5星：11家 4.8星：4家
坚持“顾客第一”的经营理念，通过实现顾客价值的最大化进而实现公司利益最大化
高性价比的产品：外观、份量、食材新鲜度
高附加值的服务：超出期望的服务
高品位的设计装修风格：干净整洁、设施维护良好
人员发展
人员保留
满编率：100% 离职率：90%
推行师徒制，入职安排岗位师傅
人员发展：优化人员薪资架构，梳理各级岗位职责和岗位流程
员工活动：生日会、季度员工活动、员工座谈会
员工餐：门店制定菜单，荤素搭配、周末水果等
制定人才贡献奖励机制，实行店长培训责任制
人员培训
目标：店长3名 前厅主管6名 厨房主管3名
员工培训
完善门店各岗位SOP、视频化教学及线上教学考核
建立岗位鉴定激励机制，加入绩效考核
员工到店长的发展之路
课程开设：训练员、主管等
管理组培训
营运系统课程开发及落地
区域管理、值班管理和行政管理
推行管理组卓越值班大赛
现场管理、营销管理、成本管理、人资管理
领导能力、培训能力、解决问题能力、执行能力、决策能力
营运管理系统
子主题
主要系统
产品系统
服务系统
值班管理系统
支援系统
训练系统
人事事务系统
食品安全系统
计划和维护保养系统
安全保全系统
盘存系统
排班系统
业务计划系统
内部沟通系统
