企业从战略目标到执行落地

这是一篇关于企业XX年度关于销售目标的思维导图，主要内容包括：战略解码-财务层面，战略解码-客户层面，战略解码-内部运营，战略解码-学习成长四个方面进行细分。

XX年度目标 销售额： 1.5亿

• 战略解码-财务层面
  • 净资产收益率
    • 提高企业盈利水平
      • 销售净利润率：
        • 开源增长 增加销售收入
          • 销售额： 亿
            • 提升现有客户价值
              • 销售额：亿
                • 国外
                • 国内
            • 开创新的收入机会
              • 销售额：亿
                • 新渠道
                • 新客户
            • 关键成功要素
              • 团队
                • 销售团队
                • 研发团队
                • 市场推广团队
        • 降低成本 降低各部门费用
          • 营业利润率
            • 产品成本降低
              • 销售收入成本率
                • 料
                  • 材料产值比
                • 工
                  • 人工产值比
                • 费
                  • 费用产值比
            • 营业税金及附加
              • 0.3%？
            • 营销费用预算与控制
              • 销售费用率
                • 销售费用率
                • 市场费用率
                • 售后费用率
                • 拓展费用率
                • 库存跌价率
                • 物流成本率
            • 研发费用预算与控制
              • 研发费用率
                • 人工费用率
                • 模具费用率
                • 项目投入产出比
            • 管理费用预算与控制
              • 管理费用率
                • 管理人员人工成本率
                • 预算差异率
            • 财务费用
              • 不计算？
            • 关键成功要素
              • 财务预算
                • 细化到各中心部门费用明细
              • 人力资源规划
                • 细化到各部门人员配置
                  • 人均销售额
                  • 人均毛利
              • 独立核算
                • 部门利润分红
              • 月度经营分析会
                • 发生了什么
                  • 数据呈现
                • 为什么发生
                  • 财务分析
                • 将会发生什么
                  • 经营分析
                • 怎么办
                  • 实施对策
    • 提高资产利用效率
      • 总资产周转率
        • 提高投资收益
        • 加速运营资本周转
          • 应收账款周转天数
          • 库存周转天数
        • 加速长期投资周转
          • 固定资产周转率
            • 提高设备稼动率
    • 合理控制财务结构
      • 资产负债率
    • 关键成功要素
      • 供应链打造
      • 月度经营分析会
        • 风险控制
• 战略解码-客户层面
  • 销售增长率
    • 提高市场份额
      • 客户保有率：80%
        • 老客户增量
          • 销售计划达成率：95%
            • 细分客户目标任务分解
        • 新客户开发
          • 新客户开发个数：1个/月
            • 潜在客户5个/月
            • 意向客户2个/月
            • 成交客户1个/月
        • 让客户赚到钱
          • 渠道毛利率：
            • 渠道专供
            • 客户专供
            • 新品投放方案
    • 提高客户满意度
      • 客户满意度：95%
        • 提高拜访水平
          • 拜访计划达成率：95%
        • 供货及时率
          • 通货？天 定制？天
        • 客户反馈响应速度
          • 当天回复结果或进度
        • 产品质量
          • 质量投诉率：0.5%
        • 售后服务
          • 服务投诉次数：1次/月
    • 建立品牌形象
    • 市场推广活动
      • 营销事件数量：1次/季
        • 活动方案与预算
    • 关键成功要素
      • 销售团队搭建
• 战略解码-内部运营
  • 人均销售额 人均毛利润
    • 提高产品技术创新水平
      • 市场洞察与调研
        • 每月一个品类的市场报告
      • 自主开发产品
        • 开发计划达成率
        • 投入产出比
    • 提高供应链管理水平
      • 订单交付
        • 订单准交率
        • 来料合格率
        • 物料齐套率
      • 采购成本
        • 采购成本降低率
      • 库存管理
        • 账物相符率
        • 超6个月存货金额
        • 先进先出达成率
    • 提高生产管理水平
      • 交期
        • 生产计划达成率
      • 质量
        • 一次交检合格率
      • 成本
        • 产值达成率
        • 物料损耗率
        • 工资费用产值比率
      • 效率
        • 人均小时产值
      • 现场
        • 工伤次数
        • 6S评分
    • 提高质量管理水平
      • 质量成本占比
    • 流程建设
      • 制度执行
        • 部门执行率
      • 流程优化
        • 优化流程比率
    • 信息化建设
      • 信息化应用程度
        • 流程自动化比率
    • 关键成功要素
      • 流程驱动
      • 分配机制
• 战略解码-学习成长
  • 岗位胜任率：95%
    • 提高员工技能
      • 招聘计划达成率
      • 培训计划达成率
      • 人均培训课时
    • 提高员工满意度
      • 人员更新率
      • 关健岗位人才继任计划率
      • 员工满意度
    • 企业文化建设
      • 企业文化认知度
        • 行为塑文化
          • 语境统一：对话习惯的改变（用共同的标准来对话，话术、成长计划）
          • 行动统一：行为习惯的改变（流程卡、制度、标准）
          • 目标统一：思维习惯的改变（战略目标分解到部门个人）
          • 评价统一：评价习惯的改变（用目标达成、计划达成做评价，工作绩效与创造价值）
          • 思想统一：价值观的改变（共同的使命、愿景、价值观）
      • 合理化建议数量
        • 共创共享
      • 团建分享次数
        • 工作的赛场
        • 业绩的战场
        • 学习的考场
        • 组织的情场
        • 生活的乐场
        • • 概要
    • 关键成功要素
      • 岗位成长计划
      • 企业文化建设