导图社区 美的指标体系
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美的指标体系
这是一篇关于美的指标体系的思维导图，展示了经营分析所涉及的各个关键领域和具体指标，有助于对企业的经营状况进行深入、细致的评估和分析。
编辑于2025-05-20 14:44:12- 现金流
- 利润
- 经营分析
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- 大纲
经营分析
收入
收入
本年累计主营业务收入
内部客户收入
外部客户主营收入
结算
结算数量、金额（含税、不含税）、价差
客户数量
销售折扣折让
月返
折扣折让
政策
返利
已上账返利
已消化返利
政策转费用
政策
分渠道政策投入
批文预计兑现政策
渠道市场费用额度
渠道市场费用使用进度
手工预提政策
已兑现政策
主推奖励政策使用率
出货（外销）
出货金额
出货计划金额
出货金额
出货金额年度目标
出货数量
出货计划数量
出货数量
出货数量年度目标
客户
新客户分布（区域、数量、规模、收入占比）
老客户（数量、规模）
计划完成
实际与计划偏差
本月日/月/年均（计划、实际、剩余）
不含税净收入_出仓
销售均价-出仓
发货(内销)
发货结构
策略机金额
特价机比例上限
特价机超比例金额
主销机金额
发货进度
整体进度
发货结算金额（含Z补）
发货完成
发货完成率
考核发货完成
考核进度
特殊渠道进度
国美集采费用划拨
国美集采收入划拨
苏宁集采费用划拨
苏宁集采收入划拨
跨中心收入划拨
发货均价
发货结算金额（含Z补）-均价
发货均价-内销（同比）
发货数量
计划完成
战略业务完成
战略机完成——代理商业务
代理商CCS业务完成金额
代理商已消化返利
战略机完成——非代理商业务
非代理商CIMS发货结算金额
整体完成
发货订单
订单评审数量
客户送审总部订单数量
送审订单机型结构占比
送审订单数
排队订单
未评审订单数量
已结转未评审
已评审未发货
开单未提
库存周销比
零售结构
零售任务达成
零售任务金额
零售任务数量
投资
付款进度
合同金额
交付及时率
立项金额
投资项目各里程碑时点实现情况
预算金额
预算执行率
维度
期间
日
月
年
客户
客户属性
客户规模
客户分布
流失客户
客户活力
区域
组织
事业部
收入主体
OU
库存组织
地域
销售区域
地理区域
产品
财务分类
在产
非在产
商品分类
单品
渠道
重点渠道
其他渠道
进度
订单
发货
交付
税务
含税
不含税
过程管理
内销
ISC
仓储物流
经销商库存任务比
经销商库存销售比（近6月）
经销商在途库存金额
月平均经销商库存
自有呆滞库存数量/金额
自由库存不良品数量/占比
自有库存金额
自有库存可用量
自有库存任务比
自有库存数量
自有库存现有量
总库存存销比
供应链计划
订单承诺
工厂接单量
生产制造
日排产计划生成
订单排产量
工厂完工量
预测排产量
ITR
服务备件管理
订单需求总量
市场备件24小时备件满足率
服务管理
工单处理进度管理
24小时完成率
超5天未处理好的报销数量
服务执行
产品安维保
产品修理
大修量
大修率
成品不良管理
成品反退与废弃处理
返厂机器量+报废量
累计返厂量+报废量
服务接入操作
服务请求数量
投诉处理
快补量
快补率
快补率修正值
OTC
客户规划
客户评价
代理商考评总得分
代理商中高端完成率得分
网点达标得分
网点达标率
销售规划
渠道开发
渠道招募
分销活跃度
经营产品网点
100%分销网点
分销客户覆盖率
分销客户密度
活跃分销网点
僵尸分销网点
经销商活跃数/率
疑似垃圾分销网点
有效网点得分
有效网点覆盖率
有效网点数
渠道资源配置
预收+返利情况
超期未消化返利
结算消化返利
开放消化返利
客户返利余额
未兑现政策
已兑现返利
预计月底超期未消化返利
销售目标管理
代理商分销金额
代理商分销数量
工程机任务占比
销售执行
报价管理
价格审批
工程机全国均价
订单管理
订单计划
计划准确率
订单下达与变更
库评量
直发订单数量
中转及时率
中转量
销售订单
产品上样数量
发货均价
发货收入（含税、不含税）
发货底价收入
结算收入
发货数量
取消数量
实际发货数量
未发数量
工程机销售数量/利润
工程机验收比例
工程机核销数量/金额
工程机已提数量
规划外样机数量/比重
样机额度
有效销售月份数
订单交付评审
订单评审数量
排队订单金额
排队订单数量
齐套接单率
送审订单金额
送审订单数量
下工厂订单量
已结转未评审数量/金额
已结转未发货数量/金额
渠道管理
渠道对账管理
不良应收
超45天应收（扣样机）
超期应收率
当期预收
当前锁定到款金额
当前应收
可补货金额
可用到款余额
客户欠款
退货未结算
应收金额(不含预收)
应收金额（含预收）
应收账款周转率
逾期金额
预计月底应收逾期
预收金额
账上余额
商机管理
商机登录量
销售策略
产品价格政策与发布
产品价格
终端销售支持
终端导购招募与退工
导购离职率
导购配置率
离职人数
在职导购员数量
正式导购比例
正式导购数
终端销售统计与分析
低销、无销门店
零售退货金额
零售退货量
零销门店数量
平均单店零售收入
平均周销金额
平均周销数量
上样门店数
退货率
销售费用率
销售毛利率
需上报门店数量
样机动销率
样机上样率
样品贡献率
销售门店占比
终端动销率
周末零售比
效率管理
订单周期
发运周期
回款金额
结算周期
开单毛利贡献率
排车周期
生产周期
虚拟利润金额
虚拟利润率
中转周期
外销
销售规划
销售计划
销售计划制定
计划金额
计划数量
计划完成率
销售策略
产品价格政策制定及发布
报价单单价
报价数量
报价金额
产品营销
产品上市与监控
产品箱体型号个数
基准产品数量
新品数量
客户管理
客户引入
客户数量
新客户数量
客户维护
客户退出审核
流失客户
客户规划
客户评级
销售执行
商机管理
商机确认与分配
商机单价
商机金额
商机数量
销售线索管理
预测单价
预测销量
预测收入
预测毛利/毛利率
预测净利/净利率
订单管理
销售订单下达与评审
可选配数量
配置项数量
销售开单
销售数量-出仓
不含税收入-出仓
单证管理
三方承兑未解付
应收账款
逾期天数
预收账款
在途资金
商品报关管理
出口金额
出口金额份额
出口数量
出口数量份额
订单交付评审
接单金额
接单数量
商业退换管理
索赔金额
索赔物金额
仓储物流
库存管理
在库天数
资产减值损失
自库存数量-废料
自库存产值-合格产成品
自库存成本
自有库存库龄
自有库存数量-残次品
自有库存数量-合格产成品
产品规划
市场调研
产品评价
产品好评率
产品差评率
市场占有率
畅销型号销量
各品类各阶段各品牌零售额/零售量占比
各品类各容量零售额/零售量占比
各品牌零售额/零售量占比
消费能力
零售额/零售量
零售均价
区域比例
上市时长
收入能力
痛点（问题点）提及率
用户忠诚度
产品定价
产品开发
产品企划
20%SKU贡献销量占比
上市满14个月SKU数
企划命中数/企划命中率
新品目标成本达成率
产品试产
试制试产按时上线率
试制试产作业3天完成率
项目问题及时关闭率
利润
盈利分析
经营利润
毛利率
毛利
平均价格
期间费用
财务费用
管理费用
销售费用
营业总成本
其他业务成本
主营成本合计
材料成本合计
冻结成本
平均成本
制造费用
收入
其他业务收入
主营业务收入
营业税金及附加
资产减值损失
营业外收入
营业外支出
采购成本
采购接收明细
采购单价_PO价
采购单价_协议价
采购金额
采购数量
调让加工费
成本差异
采购降本
成本下降率
采购金额
测算时加工费
测算时价格
实际采购金额
下降金额
下降率
原加工费
原价格
总计采购金额（单独计算加工费金额）
采购升本
价差区间
定价率
采购金额
采购数量
金额定价率
未定价金额
已定价金额
条数定价率
未定价条数
已定价条数
综合定价率
总金额
总数量
总编码数量
供货比例
独家供货比例
采购分类
采购金额(万元)
采购金额占比
独家供货率
期间交货金额
期间交货数量
物料编码数量
比例偏差
执行比例
执行比例汇总
执行偏差率
采购损失
计划采购金额
偏差损失金额
实际采购金额
实际接收
实际完工
收货总量
一揽子协议价格
当月偏差金额(万元)
有效编码条数
有效供应商数量
总编码条数
估价准确率
差异率
差异率区间
超区间
价值区间
估价准确率（百分比）
一揽子定价
价格对比
不同组织整个事业部内同物不同价物料条数
同组织内同物不同价物料条数
应计负债
应计负债
生产成本
研发成本
新品成本达成率
目标成本达成率-当月
目标成本达成率-累计
整机成本
本月产值
生产产值-冻本
生产产值-均价
生产产量
实际成本总额
预算产值
预算成本
技术降本
成品单位增减成本
更改物料单位增减成本
上层物料单位增减成本
技术降本月效益
采购在途数量
定\估价情况
供应商库存数量
累计生产消耗
物料单价
制品库存数量
模具利用
模具利用率
模具项目里程碑按时完成率
模具预算执行率
研发费用
研发费用项目执行率
研发费用执行率
自制率
当月自制率
自制金额（万元）
自制量
总采购金额(万元)
采购量
单位成本
维度
期间
日
月
年
客户
客户属性
客户规模
客户分布
流失客户
客户活力
区域
组织
事业部
收入主体
OU
库存组织
地域
销售区域
地理区域
产品
财务分类
在产
非在产
商品分类
单品
渠道
重点渠道
其他渠道
过程管控
新品过程成本达成率
成本达成率
BOM变更率
BOM变更率
采购过程
供应链
寻源采购
寻源认证
认证通过量/通过率
采购价格管理
采购降本
采购降本金额
采购金额
年度降本率
预算金额
采购定价管理
定价完成率
定价及时率
目标价格偏差率
目标价格实施率
新品模具费用摊销数量预警
大宗原材料单价
定价-洽谈功能使用率
价差体现
件号加权均价
目标价准确率
当年采购价格变动率
同期价格差异率
采购执行
供应商采购订单下达
品类数
品类选用频次
信息共享
资源共享率
供应商关系维护
供货比例
供货比例执行偏差
独家供货比
供货额占比
建议执行比例
新供方供货比例
供应商信息维护
供应商数量
恢复供货的和名单供应商名单
品类供应数
专业化供应商占比
供应商考评
供应商采购订单
备件品种交付率
备件数量交付率
超期30天未关闭订单行数
计划下达及时率
计划预测准确率
手工下达采购订单率
手工下货通知率
供应商服务考核
新品配套中选率
新品询价参与率
供应商交付水平考核
采购及时率
采购完成率
产能不匹配率
产能建设完成率
订单数量
供应商同步开发参与度
交付数量
量产品及时率
物料新品开发成功率
新品完成率
供应商综合绩效评价
供方绩效评分
供方绩效按时发布率
供应上细分分析覆盖率
供应商约谈使用频率
生产过程
供需平衡
制造能力分析
关键物料产能
模具产能
设备产能
标准节拍
自制件产能
总装产能
生产计划
订单承诺
订单按时完成率
需求满足率
订单下达与变更
计划准确率
作业变更管理
计划变动率（作业变动率）
生产制造
工艺标准制定/变更
工艺降本
技术降本
量产后的直通率
设备调试
备件库存满足率
模具利用率
设备产能利用率
设备故障率
设备投资按时完成率
设备验收合格率
物料齐套
物料齐套率
订单齐套率
作业计划管理
获取分析例外信息
计划数量
试制试产按时完成率
自制件完成率
总装产量进度
当天/两天/三天作业完成率
作业时间管理
生产异常停线率
停线时长
停线损失台数
停线原因
执行损失台数
UPH(线小时产出）
生产节拍
生产综合效率（OPE)
执行效率（OPE1)
UPPH（人均小时产生）
其他
不良率
成品抽样不良数量
单台水电气
定编满足率
工人结构占比
工人流失率
工人流失因素分析
过程不良数量
喷涂一次合格率
人工成本率
市场反馈不良率
售后配件满足率
损耗率
新员工占比
一次装机合格率
员工技能等级
质量安全事故数
产品企划
不活跃型号数
材料毛利率
产品上市时长
结算材料成本
开发投入实际
开发投入预算
命中项目数
模具费实际
模具费预算
目标材料成本
目标材料毛利率
目标底价
目标第一年销量
目标生命周期
目标生命周期销量
企划得分
企划得分-材料毛利率
企划得分-开发周期
企划得分-销量
企划命中率-当月
企划命中率-累计
设备费实际
设备费预算
生产产量
实际上市时间
是否命中
投产鉴定成本
投产鉴定成本达成率
投产鉴定延期
应统计项目数
研发费用
科技人才
技术转化
先行方案转化率
先行方案里程碑延期率
技术降本
平台化率
配件通用化率
HR管理
资源运作能力
招聘管理
单位招聘成本
应聘着比例
员工到位率
员工录用比率
招聘完成率
招聘成本
培训管理
内训师培训学时
内训师授课学时
内训师人数
培训费占工资总额比
培训人数
培训投入
培训学时
人均培训投入/学时
人员稳定（责任制）
合同工稳定率
劳务工稳定率
员工稳定率
中干稳定率
离职管理
毕业生离职率
法定离职率
非自愿离职率
高绩效员工离职率/离职人数
核心员工离职率
离职人数
试用期员工离职率
研究开发人员离职率
自愿离职率
考勤管理
人均加班
员工出勤率
员工缺勤率
内部流动
跨单位流出人数
流出人数
流入人数
内部流动率
平级移动人数
薪酬管理
发薪人数
工资固浮比
工资总额
人均收入
离职员工人均收入
在岗员工人均收入
市场人均人工
绩效管理
降免职人数
晋升率
晋升人数
人力资源效率
人工成本
人工成本利润率
人工成本占成本费用比
人工成本总额
人均工资
人均人工成本
人事费用率
人均产出（目标责任制）
工时
人均产量
人均产值
人均工业增加值
人均销量
人力资本投资回报率（目标责任制）
员工服务幅度
干部管理幅度
干部占比
各职群员工服务幅度
职能类员工服务幅度
规模与结构
人员结构
人员结构占比
员工总量
定编执行率
从业人员人数
现金流
不良资产
不良资产收入占比
不良资产收入占比-呆滞
不良资产收入占比-逾期
不良资产占比-呆滞
不良资产占比-逾期
资产减值
库存
渠道库存
其他出入库占比
渠道库存分销比
分销金额
分销使用率
分销数量
渠道库存金额
规划外机器占比-渠道
预计到月底渠道库存
非在产机型渠道库存金额
碎片型号占比-渠道
渠道库存数量
非在产机型渠道库存SKU数
网上下单率
系统上线率
自有库存
存货未实现利润
发运周期
库存结构
非在产机型
非在产机型SKU数
非在产机型库存金额
非在产机型库存数量
非在产型号SKU占比
非在产型号金额占比
非在产型号数量占比
够方可发
零散不可发
生产提前期
预约影响不可发
生产成本差异分摊
材料成本差异分摊
产成品差异分摊
自有库存金额
自有库存金额_发出商品
自有库存产值_合格产成品
自有库存成本
自有库存价格_合格产成品
自有库存库龄
月底预计超90天库存
预计月底在库天数
自有库存数量
自有库存数量_残次品
自有库存数量_常规物料
自有库存数量_发出商品
自有库存数量_合格产成品
自有库存数量_接收中
自有库存数量_外租仓
自有库存数量_委外加工
自有库存数量_样机
自有库存数量_在途库存(集团内)
自有库存原始数量_合格产成品
自有库存SKU数
在途库存-自有
自库存数量_废料
自制件
自制件库存
自制半成品金额
自有库存数量_自制半成品
自制件需求
应收账款
发出商品
发出商品金额-未结算
发出商品金额-未开票
应收账款
退货未结算
样机额度
应收账款-未抵消预收
预收账款
内销应收周转率
平均应收账款
三方承兑未解付
外销应收周转率
应收账款_抵销后
应收账款_抵销前
预收账款_抵销后
预收账款_抵销前
月末应收账款
在途资金
周转率
库存收入比
库存收入比
内销收入
月均库存
内销成品库存
内销成品库存还原
渠道库存
毛利率
成品周转率
成品周转率（月度、年度累计）
累计完成率
年度目标成品周转率
渠道库存周转率
渠道库存周转率
渠道库存周转天数
销售回款
回款
到期日
回款金额
回款率
回款天数偏差
客户账期
现汇回款比例
现汇回款比率
维度
期间
日
月
年
客户
客户属性
客户规模
客户分布
流失客户
客户活力
区域
组织
事业部
收入主体
OU
库存组织
地域
销售区域
地理区域
产品
财务分类
在产
非在产
商品分类
单品
渠道
重点渠道
其他渠道
过程管控
供应链
寻源采购
定点定价周期
供方引入周期
供应商备货周期
供应商送货周期
估价周期
平均定价周期
平均供货周期
体系准入周期
验收入库周期
供应商考评
供方红黄评价
供方品质考核
关键物料供应商年审及稽查完成率
新供方引入合格率
全流程周期
订单周期
排车周期
生产周期
发运周期
结算周期
逾期
逾期应收-扣减样机
预警比例
预警发货
账期执行率
外销
单证管理
三方承兑未解付
应收账款
逾期天数
预收账款
在途资金
品质
来料品质
来料品质检验
供方过程退次
供放生产过程评价
来料不合格率
来料连续不良报表
来料批次合格率
制造过程品质
成品质量检验
验货不良率
来料品质检验
电子成品不良率
电子退次不良分析
电子一次生产合格率
异常公司损失
自制件一次生产不良率
品质数据和改进
不见维修率
电商差评
一/二/三年保内市场维修率
返厂退换机降幅
滚动12个月机型不良
市场售前维修率
生产过程检验和控制
成本不合格率
成品抽检率
故障类别占比
一次生产合格率（工厂、分厂、班组）
总装不良率
总装下线退次率
成品抽检不合格率
委托测试合格率
型式试验合格率
售后品质
品质数据分析与改进
PL事件次数
产品满意度
客户投诉次数
市场批量质量事故
市场维修率
售前维修率
外部质量损失率
质量成本
鉴定成本率
内部损失率
自制件报废损失（分厂）
外部损失率
退换机损失（分厂）
返工损失（分厂）
预防成本率
质量成本率