导图社区 景鸿建材方案
一家普普通通的建材厂，总投资1500万，如何在利润不变的情况下，成为一家市值3个亿的集团公司，并且融资1.8个亿，收藏下图了解吧！
斯多孚招商计划提纲--思维导图，项目优势：投资小、见效快、 高增长、大需求、零风险、大回报，产品优势：人无我有、人有我优、人优我特。
适用于合伙制改造，部门公司化，创业合伙裂变模式，融资融人销售卖货一体化的组织架构，实现老板解放、员工绽放，利润倍增、公司自动化运营
景鸿建材科技有限公司思维导图，公司控制权的投资结构，结合股权激励，投资股东，直观明了，以便我们更好的了解该公司的结构。
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
电费水费思维导图
D服务费结算
电影院包场服务流程
组织架构-单商户商城webAPP 思维导图。
暮尚正常运转导图
批判性思维导图
培训计划思维导图
景鸿建材方案
甲方：景鸿建材
乙方：5G赋能
部门公司化
生产工厂拆分
采购部
采购公司
股权100%
生产部
生产公司
销售部
销售公司
成立集团公司，配套
财务公司
结算中心
审计部
风控部
法务风控
战略风控
财务风控
综合服务部
物流服务
技术服务
招商服务
公司资产化
销售公司与生产公司签订长期销售协议
销售公司预留20%毛利
按批发价的销售=5000/(1-20%）=6250万
举例
签订15年销售协议，每年销售递增25%，第一年销售公司毛利1250万
销售公司第一年估值1.25亿，以后每年就会至少以25%的估值增长
销售公司第一年利润1250万，第二年利润1562.5万，第三年1953万，第四年利润2441万
前4年合计：7206万
第五年按自然增长为3051万
按第一年65万+325万+1625万+3750=5765万，因此第5年公司毛利=5765.万-2015万=3750万+自然增长3051万
生产公司的毛利是1000万
工厂预留20%毛利
按出厂价卖给销售公司=1000万/20%=5000万
采购公司与生产公司签订长期采购协议
采购公司预留20%毛利，采购公司卖给生产公司为=5000%0.8=4000万，采购公司的毛利4000*0.2=800万
签订15年采购协议，每年销售递增25%，第一年采购公司毛利800万
采购公司第一年估值8000万，以后每年就会至少以25%的估值增长
集团公司合并财报毛利=3050万
集团公司第一年估值3.05亿，以后每年就会至少以25%的估值增长
资产证券化
销售公司估值1.25个亿
集团公司--持有销售公司35%的股权
出让32%的期权与33%的股权
理论上可以融资8125万
分批出让股权
33%的投资股股权
第一年第一批股东
公司出让10%
公司毛利65万，按10倍市盈率估值=650万
10%的股权公司融资=65万
分为10份，每份=6.5万
第一批老股东持有股份10%
出资=65万
集团公司持股35%*650万=227.5万
股权激励=32%*650万=208万
公司融资65万
第二年第二批股东
公司出让10%新股+第一批股东出让持有股权的50%=10%*50%=5%
公司毛利325万，按10倍市盈率估值=3250万
10%的新股融资=325万
分为50份，每份=6.5万
第一批股东
完成推介5个新股东，允许卖出自己所持股权的50%
获利=162.5万-65万=97.5万
第一批老股东持有股份5%，价值=5%*3250万=162.5万
第二批股东持有股份15%
出资=487.5万=价值
集团公司持有股权35%，价值=35%3250万=1137.55万
股权激励32%，期权价值=32%*3250万=1040万
公司融资325万
第三年第三批股东
公司出让10%新股+第一批2.5%老股+第二批7.5%的老股
公司毛利1625万，按16250万估值
10%的新股融资=1625万
分为250份，每份=6.5万
第一批老股东获利2.5%*16250万=406.25万
第二批老股东获利7.5%*16250万=1218.75万-487.5万=731.25万
第一批老股东持有股份2.5%，价值,2.5%*16250万=406.25万
第二批股东持有股份7.5%，价值,7.5%*16250万=1218.75万
第三批股东持有股份20%
出资=3250万=价值
集团公司持有股权35%，价值=35%16250万=5687.5万
股权激励32%，期权价值=32%*16250万=5200万
公司融资1625万
第四年第四批股东
公司出让3%新股+第一批1.25%老股+第二批3.75%的老股+第三批10%的老股
公司毛利3750万，按37500万估值
3%的新股融资=1125万
分为173份，每份=6.5万
第一批老股东获利1.25%37500万=468.75万
第二批老股东获利3.75%*37500万=1406.25万
第三批老股东获利10%37500万=3750万-3250=500万
第一批老股东持有股份1.25%，价值1.25%*37500万=468.75万
第二批股东持有股份3.75%，，价值3.75%*37500万=1406.25万
第三批股东持有股份10%，，价值10%*37500万=3750万
第四批股东持有18%
出资=18%*37500=6750万
集团公司持股35%，价值=35%*37500万=13125万
股权激励32%，期权价值=32%*37500万=12000万
公司融资1125万
合计：3140
32%的股权激励--期权
给与对公司有贡献的在职人员
配套分配制度+股权激励制度
标注
期权行权的时候，公司可以获得融资
行权之前按虚拟股权进行激励
行权价=行权年度估值32%
合计5200万
举例：平均在第三年行权=32%16250=5200万
采购公司估值8000万
出让32的期权+33%的股权
理论上可以融资5200万
生产公司估值1亿
出让32%的期权+33%的股权
理论上可以融6500万
集团公司估值3.05亿
集团公司33%的股权可以为子公司作为对赌担保
证券市场化
合伙人股东
装修公司
装修包工头
第一年10个
一级股东合伙人
第二年50个
二级股东合伙人
第三年250个
一级分红股东合伙人
第四年173个
二级分红股东合伙人
市场层级
一级会员
二级会员
终端消费者
装修公司购买第一批销售公司10%的股权65万
10家装修公司每家6.5万即可
给6.5万的货
提供线上推广工具
给6.5万的销售公司的股份
同时集团公司的股权作为回本担保
分红收益
第一年1000万毛利*65%*10%=65万，回本，今后每年都有毛利的33%的分红
批发与会元差价=65万*2-65万=65万，回本
会元与零售差价=65*1.3-65=19.5万
给100张酒水卡
每张卡含10桌酒水，价值6000-1.8万
价值60万-180万
用于给使用景鸿建材的终端客户
项目启动预算
总费用按总融资的10%
启动为总费用的10-15%
乙方服务费用为每月2.4万工资（按3人、每8000*工作期限）+10%的融资居间费
