导图社区 上海机房客户服务器误出门事件复盘--改进措施
这是一篇关于上海机房客户服务器误出门事件复盘--改进措施的思维导图,涵盖制度优化、仓库管理、授权管控和上下电管控四个主要方面。
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具体措施
1. 制度优化
1. 要求各机房梳理《机房设备出入库管理规范》的落实情况,台帐清晰
2. 配合财务清理无主设备
3. 建立仓库管理细则
4. 钉钉出入库流程
2. 仓库管理
1. 华通仓库
物资进出均需有记录,主管审核
2. 客户暂存仓库
1. 独立仓库
机房给客户授权门禁或钥匙,仓库内物资客户自行保管并建立台帐
2. 公共仓库
1. 建立出入库台帐
2. 物资进出均需要有授权
3. 划区存放,标识清晰(包括客户名,联电电话)
3. 技防
进门及4角安装摄像头
3. 授权管控
1. 人员进机房需提前授权,包括陪同与范围限制
2. 设备进出授权需由客户发出或出具盖章代理委托书
4. 上下电管控
1. 以BOSS工单为依据
以季度或不定期核查 1.根据台帐盘点 2.核实物资出入库记录 3.校对机房机架上电数量
上海机房客户服务器误出门事件复盘-改进措施