上海机房客户服务器误出门事件复盘--改进措施

这是一篇关于上海机房客户服务器误出门事件复盘--改进措施的思维导图，涵盖制度优化、仓库管理、授权管控和上下电管控四个主要方面。

具体措施

• 1. 制度优化
  • 1. 要求各机房梳理《机房设备出入库管理规范》的落实情况，台帐清晰
  • 2. 配合财务清理无主设备
  • 3. 建立仓库管理细则
  • 4. 钉钉出入库流程
• 2. 仓库管理
  • 1. 华通仓库
    • 物资进出均需有记录，主管审核
  • 2. 客户暂存仓库
    • 1. 独立仓库
      • 机房给客户授权门禁或钥匙，仓库内物资客户自行保管并建立台帐
    • 2. 公共仓库
      • 1. 建立出入库台帐
      • 2. 物资进出均需要有授权
      • 3. 划区存放，标识清晰（包括客户名，联电电话）
  • 3. 技防
    • 进门及4角安装摄像头
• 3. 授权管控
  • 1. 人员进机房需提前授权，包括陪同与范围限制
  • 2. 设备进出授权需由客户发出或出具盖章代理委托书
• 4. 上下电管控
  • 1. 以BOSS工单为依据
• 以季度或不定期核查 1.根据台帐盘点 2.核实物资出入库记录 3.校对机房机架上电数量
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