采购控制

这是一篇关于设备采购控制的思维导图，包括了审批流程，确定技术参数，询价，比价，签订合同等方面的内容。

设备采购控制

• 一、审批流程： ZJY-GS-604Aa/0 资产购置审批表
  • 1.调研人、部门负责人，主管院长意见
  • 2.质量部意见
  • 3.技术委员会意见
  • 4.质量部主管院领导意见
  • 5.院党委会意见
• 二、确定技术参数： ZJY-GS-604Aa/0 附件：调研表， ZJY-GS-604Ac/0 招标货物需求一览表及技术要求
  • 1.部门调研资料：提交设备调研包
    • （1）设备参数及配置：出自有效标准及条款
    • （2）确定满足我方需求的三家制造商的设备技术参数，并提供制造商的资质及说明书
    • （3）预购三家设备的初步调研价格
  • 2.技术委员会论证：必要时，经过论证确定最终技术参数和招标参数
• 三、询价/比价
  • 质量部依据“招标货物需求一览表及技术要求”
    • （1）对检验部提供的满足需求的三家制造商进行比价和询问供货期
    • （2）对检验部提供的不足三家制造商进行询价，并让检验部对新增制造商设备参数及配置再确认
    • （3）必要时，增加满足需求的制造商数量，进行竞价
    • （4）质量部主管领导审批
• 四、采购方式
  • 1.直接采购
    • 至少满足需求的三家制造商进行密封报价，在院纪检监察部门人员监督下开封，确定最低价格的制造商签订“采购合同”
  • 2.招标采购
    • 信息平台发布购买意向，制作标书，公开招标，开标
• 五、签订合同
  • 1.签订过程
    • 拟好合同，供方确认、签字盖章，我方签字、盖章，合同生效。
  • 2.设备管理系统
    • 系统创建：给出院编号、录入采购信息
• 六、验收过程
  • 1.ZJY-GS-604Ab/0资产验收报告
    • 到货：到货时间、确认所需货品
    • 安装调试：开箱依据装箱单清点货品
    • 培训：填写ZJY-GS-602Ag/0 仪器设备培训记录
    • 计量申请和确认：ZJY-GS-605Ac/0 设备计量申请表，ZJY-GS-605Ab/0 年度设备量值溯源调整计划；ZJY-GS-605Ad/0 检定/校准证书确认表
    • 测试原始记录
    • 操作维护规程、必要时，功能核查/期间核查作业指导书
    • 到货后，一个月内完成验收工作 ，验收资料及时归档
  • 2.设备管理系统
    • 录入：设备的基本信息、计量信息、必要时核查信息
• 七、建档
  • 1.设备档案
    • 从申请采购到验收的相关资料一并归档
    • 打印设备唯一性标识，领用使用记录册或环境检测记录
  • 2.采购档案
• 八、支付、入固资
  • 1.支付方式：预付/多次支付/一次支付
  • 2.入固资：收到全额发票后，填写“入库单”交财务部
• 九、采购统计
  • 每月20日将当月采购统计报财务部