库管流程

这是一篇关于库管流程的思维导图，详细描述了物料入库和出库的操作流程，以及相关的核对、盘点和差异处理步骤。流程中涉及库管、仓储主管、代加工公司、财务、生产统计员等多个角色和部门。

物料出入库指令

• 物料入库
  • 辅料
    • 库管：取得《辅料用量确认单》
      • 与代加工公司提供的日报表进行核对，数据是否一致
        • 是
          • 下推采购入库单并审核
        • 否
          • 库管：立即标记差异并向主管汇报
            • 仓储主管：就差异与代加工公司仓储负责人沟通，要求解释
              • 差异原因判断
                • 合理误差
                  • 库管：按《辅料用量确认单》下推采购入库单并审核
                • 代加工公司管理问题
                  • 仓储主管：提交公司领导批准并要求代加工公司整改
                    • 库管：按最终确认用量下推采购入库单并审核
  • 原料/包材
    • 代加工公司库管：接收原料/包料《验收送货单》并同步发送本公司库管
      • 库管：以《验收送货单》下推采购入库单并审核
• 物料出库
  • 辅料
    • 库管：取得《辅料用量确认单》
      • 入左侧《辅料入库流程》一致，月末一次出库
  • 原料/包材
    • 代加工公司库管：依据实际生产领用情况编制《产品分类领料汇总日报表》并同步发送本公司库管
      • 库管：以《产品分类领料汇总日报表》审核生产下推领料/补料单
• 盘点
  • 仓储负责人：与财务沟通联合定期对代加工公司进行现场盘点
    • 账实是否相符
      • 是
        • 流程结束
      • 否
        • 现场与代加工公司库管进行确认并要求对方给出解释
          • 差异原因判断
            • 合理误差
              • 依据双方签字确认的《盘点报告》由库管进行库存调整
            • 当期生产损耗原因
              • 生产统计员：填制生产补料单计入对应的生产订单中
            • 代加工公司管理问题
              • 在对方结算采购给予抵减
                • 将处理意见反馈至采购处
                  • 库管：依据《盘点报告》做盘亏出库
              • 对方自行采购补上
                • 结束