销售单据签字规范化

这是一篇关于销售单据签字规范化的思维导图，主要是针对销售单据上传不及时和签字不规范两方面的处理。

销售单据规范化问题

• 一.销售单据上传不及时
  • 采购订单录入不及时 导致销售单无法正常录入
    • 采购必须严格按照流程先走合同后采购,保证货到可正常入库
    • 发运单据及验收单据需要在出库2天内上传完成
    • 采购岗/验收岗
• 二、销售单据签字不规范
  • 自签
    • 留底备案客户的签字,以便核查销售单据客户签字的真实性
      • 销售岗/财务岗
  • 代签/签字不及时
    • 1.代签委托书备案,传至财务及内审部
    • 2.半月度/月度纸质债权确认书,需要客户签字,月底传至财务部
    • 3.微信,邮件确认(需要包含客户姓名 发货数量 规格 金额等)规定时间上传网盘
    • 4.因POS机不能及时录单的情况,需要客户先在纸质销货单签字,后续打印POS机销售单并匹配纸质销货单,均需上传网盘
    • 销售岗/验收岗
  • 无法签字
    • 1.商超系统客户取得客户系统相匹配的系统截图(截图要全,涵盖网址),上传网盘
      • 子主题
    • 2.无系统截图的,下载对应的对账单上传网盘
    • 验收岗
    • 3.无截图及对账单,按照相关流程与财务部及内审部备案
      • 销售岗
• 销售单据规范流程
  • 1.销售与客户沟通确认下单
    • 成人的缩小版
  • 2.销售与库房确认下单发货
    • 宗教 基督教 人生来就是有罪的
  • 3.库管打印发运单,交由司机,按时发货
    • 夸美纽斯 《母育学校》
  • 4.司机送货至客户处,客户确认签回单
    • 洛克 《教育漫话》 空白板
  • 5.司机带回回单,交于验收岗
    • 卢梭 《爱弥儿》
  • 7.验收岗根据回单验收并上传回单
    • 福禄贝尔“花的乐园““园丁”