采购流程图

包含提交财务付款；采购对账：按账期核对供应商账款、供应商开发票、采购对账；采买申请；查库存；供应商发货等。

采购流程

• 采买申请
  • 生产
    • 量产物资
  • HR
    • 办公用品
    • 行政商务
  • 工程设施
    • 基建
    • 厂房维护
  • 物料
    • 包材
    • 运输费
    • 劳保用品
  • IT
    • 存储设备软硬件
    • 监控门禁系统
    • 电脑、it系统
  • 售后
    • 维修物资
• 查库存
  • 生产部月度量产计划
    • 物料部查看库存情况
      • 系统下单
  • 非量产物资采买
    • 建立安全库存低于红线需求部门下单
• 询价、选择
  • 量产物资
    • 按供应商名录内选取
  • 新增物资
    • 开发新供应商
      • 需求部门提供产品规格及技术参数以及月度使用量
      • 采购寻找三方供应商比价
      • 供应商送样需求部门确认
      • 确定供应商
  • 签订年度商务合同
• 下单
  • 系统内流程具体完善中
  • 供应商是否签署年度商务合同
    • 有
      • 可以下单
    • 无
      • 签署年度商务合同
  • 系统下订单
    • 需求部门下请购单 （生成PR)
      • 审批
        • 请购人
        • 请购部门经理
        • 运营总监
    • 采购部下采购单 （PR转PO）
      • 审批金额≤50000
        • 请购人
        • 请购部门经理
        • 采购部经理
        • 财务部经理
        • 总经理
      • 审批金额＞50000
        • 请购人
        • 请购部门经理
        • 采购部经理
        • 财务部经理
        • 总经理
        • CFO
    • 审批完成后生成订单
• 供应商发货
  • 采购通知供应商
• 收货
  • 合格
    • 入库
  • 不合格
    • 返修
    • 退货
    • 让步接受
    • 降级接受
    • 紧急放行
• 采购对账
  • 按账期核对供应商账款
  • 供应商开发票
  • 立账请款
    • 审批金额≤5000
      • 采购部
      • 财务部
      • 总经理
    • 审批金额≥5000
      • 采购部
      • 财务部
      • 总经理
      • CFO
• 提交财务付款
  • po
  • 请款单
  • 送货单
  • 发票