销售采购标准流程

销售采购标准流程包括销售需求、询报价、建立采购意向、比价核准供应商、采购单、质量检测、付款提货、入库、出库、包装等。

销售采购标准流程

• 销售需求
  • 审核客户
  • 明确需求：型号、数量、生产日期
  • 录入ERP系统
    • 客户信息、需求、指定采购员
• 询报价
  • 采购回复成本及元器件详情
    • 选择有效供应商
    • 询价
    • 了解历史价格情况
    • 准价、报价
• 建立采购意向
  • 销售报价客户
  • 催单
  • 建立交易
    • 价格、付款方式、交易平台
  • 客户PO
• 比价核准供应商
  • 销售提出采购意向
  • 采购确认目标供应商
  • 比价
    • 销售部负责人确认
  • 确认采购
    • 采购凭证
  • 销售回复PI
• 采购单
  • ERP系统建立采购单
  • 填写付款单
    • 采购负责人签字复核
  • 财务审核
  • 出纳付款
• 质量检测
  • 仓管质检员验收货物
  • 拍照留底
• 付款提货
  • 采购合同及付款水单
  • 收取凭证或单据
• 入库
• 出库
  • 销售ERP系统录入销售单
  • 财务确认订单，审核
  • 财务出库单
  • 仓库管员出库
• 包装
  • 内外包装
  • 公司质检标识
  • 过程拍照销售发送至客户
• 物流
  • 销售预定物流快递
  • 跟进物流信息
• 确认交付
  • 销售客户收货
  • 回访物流体验
• 收款及二次销售
  • 跟进售后
  • 财务跟进核算