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发生费用：指完成某项业务产生的费用：包含且不 限于广告、物料制作、场地、客情、招待、礼品、 差旅、路费、油费、返佣，交付过程中发生的运 输、搬运、安装、施工、损耗等

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• 1总体运营思路
  • 真诚 光明 创新 进取
  • 以"三化"精细化、标准化、系统化作为运营指南
  • 以细致的数据分析和及时的数据公布作为运营支撑
  • 以目标倒推作为计划和实施计划的依据
  • 以独立核算和倒算激励作为团队的内驱力
  • 以关联部门关联工序之间的市场化交易建立内部联系
  • 以建立和实施标准化流程作为业务开展方向
• 2部门职能分工
  • 经营体
    • 产品中心
      • 产品供应链优化
        • 价格
        • 品质
        • 服务
      • 产品导入
        • 样品导入
          • 实体上样
          • 小样板上架
          • 产品库录入
        • 内容及培训导入
          • 宣传内容制作
          • 培训课件制作
          • 培训及考核
        • 应用导入
          • 套餐或个性化销售导入
          • 设计应用导入
          • 交付对接流程导入
    • 营销中心
      • 市场推广部
        • 营销活动策划及组织
        • 宣传推广画面及物料制作
        • 新媒体运营
          • 公众号
          • 小红书
          • 抖音
      • 销售部
        • 业务
          • 硬装公司设计工作室开发对接
          • 工长客户对接
          • 楼盘业务员开发
          • 销售中介开发
          • 关键资源者开发
        • 小区部
          • 主攻小区楼盘营销
        • 店面
          • 新客户开发、承接各业务来源客户沟通、客户接待、跟进成交
      • 设计部
        • 设计总监
          • 设计培训
          • 方案审核
          • 大案制作
          • 设计优化改善
        • 全案设计师
          • 方案设计与沟通
        • 助理设计师
          • 学习及辅助设计环节
    • 客服中心
      • 交付管家
        • 按质按时完成交付
        • 完成收尾工作
        • 与业主良好沟通增进口碑
      • 交付文员
        • 跟进各产品下单和进场
        • 管理交付过程的费用及交付过程的其他事项
    • 行政中心
      • 总经理
        • 制定公司发展规划、业务流程、运营机制经股东会审批通过，组建和优化团队按审批机制运营执行
      • 行政
        • 人员招聘、人事福利办理、实施培训安排和基础培训办理、岗位内行政基础考核
      • 财务
        • 经营体数据管理、记账和出纳职能
• 部门关联关系
  • 业务关键环节
    • 获客（全民获客：主要为销售、业务、小区销售、新媒体运营）
    • 成交（销售+设计师+经理：销售战队：成交铁三角）
    • 交付（交付中心）
  • （店面/小区）销售+（驻店/小区）设计师+经理 =销售战队
    • 采购内部价值的产品和服务
      • 产品中心（产品、样品、培训）
      • 交付中心(交付服务）
      • 业务及新媒体（意向客户）
      • 行政中心（提供支持)
• 核算说明：
  • 名词定义
    • 成本：指销售给客户的方案中实际交付产品的采购价值，不含运输搬运安装施工等
    • 发生费用：指完成某项业务产生的费用：包含且不限于广告、物料制作、场地、客情、招待、礼品、差旅、路费、油费、返佣，交付过程中发生的运输、搬运、安装、施工、损耗等
    • 公共费用：指公共使用的场地租金、水电、网路、税费等费用以及公司组织集体参与的活动等费用，由各独立部门分摊。
    • 营业额：指实际收款金额，包含且不限于已到公司指定账户的定金、进度款、尾款等。
    • 签约业绩：已签约已完成交付和待完成交付的合同业绩
    • 实际业绩：已签约已完成交付收完尾款的实际业绩。
    • 倒算：根据独立核算的原则以实际业绩计算核算单位的正负利润，倒算每月公布年底兑现。
  • 核算原则
    • 回本前经营体上缴实际业绩10%或100万利润给股东
    • 销售战队作为业绩的实现部门，代表经营体上缴实际业绩的10%给股东。其他部门不再分摊此项费用。
    • 公摊费用：公共费用与行政中心产生费用，按总费用/总人员分摊，分摊到人。（不参与使用者不分摊）
  • 行政中心
    • 行政中心作为支持部门不参与独立核算，所产生费用由其他独立核算部门分担：分摊原则为：总费用/总人员（实际人员）
  • 产品中心
    • 独立核算，产品成本与最低销售价不低于45%毛利，
    • 费用：人员薪酬福利、发生费用、公摊费用
    • 利润来源
      • 按组织架构人员及其预估费用，及业绩目标和毛利值，增加一定比例的费用。
      • 降低采购成本和发生费用
      • 向其他部分的培训费用
    • 激励方案：倒算后，正利润按3：7奖励， 3给经营体纳入年终奖金池。7按个人级别系数奖励。
  • 营销中心
    • 销售战队
      • 独立核算，战队自由组合，按铁三角原则组成，一般由先获客者作为战队队长组建战队
      • 费用：人员薪酬福利、发生费用、公摊费用、其他采购的产品和服务费用
      • 利润来源：
        • 实际业绩-上缴费用-产品成本-本战队费用-交付发生费用
      • 倒算后正利润按3：7奖励，3纳入年终奖金池，8按个人级别系数奖励。
    • 市场推广
      • 独立核算
      • 费用：人员薪酬福利、发生费用、公摊费用、市场推广费用
      • 利润来源：
        • 给其他部门提供服务
        • 营销策划活动的提成
        • 新媒体运营向战队提供意向客户的收入
    • 业务部
      • 独立核算
      • 费用：人员薪酬福利、发生费用、公摊费用
      • 利润来源：提供意向客户的收入
    • 小区：独立核算、小区部自有成交战队。参照战队核算方式
  • 客服中心
    • 独立核算
    • 费用：人员薪酬福利、发生费用、分摊费用
    • 利润来源：客服中心给营销中心服务价：人工费用+辅料费用+管理费
    • 倒算：
• 薪酬方案
  • 薪酬组成
    • 级别工资（3级12等）+绩效工资（过程管理）+岗位津贴+提成（目标完成率）+倒算激励
  • 倒算奖励规则：
    • 根据级别对应倒算系数。
• 流程
  • 获客
  • 成交
  • 交付
  • 财务
    • 支付流程（适用采购、支付、报销、借支）
      • 需求人发起申请
        • 上级审批
          • 财务审批
            • 金额1万以下
              • 总经理审批
                • 出纳支付
            • 金额1万以上
              • 总经理审批
                • 监事审批
                  • 出纳支付
    • 备用金流程
      • 管理人申请
        • 财务审批
          • 出纳支付
            • 管理人凭支付凭证和票冲抵
    • 其他报销类采用报销常规报销流程
• 财务常用表
  • 核算损益表
    • 体现每个核算单位的利润贡献及倒算激励
  • 收支台账
    • 体现每天的收入支出