导图社区 质量体系程序文件目录思维导图
质量体系程序文件目录（与品质相关）思维导图：包含文件控制程序，质量记录控制程序，人力资源控制程序，采购控制程序，不合格品控制程序，供应商管理程序等等
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质量体系程序文件目录（与品质相关）
1. 文件控制程序
1.1. 品质制度搭建
岗位职责与权限（待确定）
外检检验流程编制
供应商质量协议
辅助公司体系搭建
2. 质量记录控制程序
2.1. 品质活动输出表单的制定
内部质量表单
外部质量表单
2.2. 质量记录的存放
内部质量记录存放
外部质量记录存放
3. 人力资源控制程序
3.1. 岗位责任划分
3.2. 部门职责划分、目标确立
3.3. 仓库专职检验的确认以及培训
3.4. 公司其他部门人员质量意识的提升与产品知识的培训制度搭建
4. 采购控制程序
4.1. 质检任务接收平台搭建
根据产品等级不同对应不同检验标准
根据产品过往检测数据赋予产品不同的检验频率
根据供应商过程能力赋予产品不同检验频率
质检时候可以调用相应的标准与表单（可填写）
4.2. 质检标准确定
塑胶
五金
小家电
服装
化妆品、个护
重点项目单独编制相应质量标准
4.3. 质检平台根据采购订单生成对应质检任务
质检任务接收
外出到供应商处质检
仓库处质检
批产产品测试
外观
功能
安规
重量
包装
4.4. 测试工具、仪器准备
常用的、关键性检验仪器以及设备的采购
检验设备台账的建立
公司授权且合格的量具
4.5. 样品第一次测试
测试大纲准备
委外第三方测试
结果输出
按照测试大纲进行测试并输出
5. 不合格品控制程序
5.1. 新品测试不合格
通知项目负责人，评估产品风险
轻微不符合项
降低新品品质要求，修正判定结果
通知供应商改善
较为严重不符合项
通知供应商改善并重新提交样品进行测试
5.2. 来料质检不合格品
退货
严重不符合项，且供应商没有备货，需要重新安排生产或返修，质检接收到退货指令后并在来料上放置退货卡
仓库人员根据退货指令将来料移至到处理区
对应采购协商退货方式
仓库人员根据要求完成退货
通知供应商问题以及处理措施
让步接收
轻微不符合项，再与产品、销售沟通后觉得不良不影响销售，此批降低标准
让步接收扣当批货款的3%
换货
严重不符合项，订单时间较为充裕，且供应商处有备货，通知安排退还供应商并让其重新发出
挑选
来料不良率较低，且订单较为紧急，需要供应商或公司安排人员挑选出合格的产品发走
挑选后不良品报废或者退还供应商
如供应商需要我司进行挑选需要支付一定的工时费
报废
严重不良项或者多次相同的问题未解决还把有问题的产品多次参进来，为了避免后续仍参进来选择原地报废
5.3. 客诉不合格品
客诉问题反馈、升级制度确立
海外不良退货件的存放
海外不良件转寄流程确定
不良件的信息收集或实物分析
问题分析
必要时可召开会议
问题解决、关闭
重大品质问题需高层汇报
预防相关问题再次发生
5.4. 加工过程不合格品
返修
6. 供应商管理程序
6.1. 供应商基础考核模型搭建
采购额、配合度、准时交付率、不良率等维度
6.2. 新供应商审核制度建立
新供应商导入审核
合格供应商名单建立
供应商问题审核、年度审核机制建立
6.3. 供应商分层管理机制确立
A类供应商，核心供应商，产品研发能力以及配合度很高，财务情况良好，加大合作力度，增加供应商的粘性，需签订对应的条款协议进行约束与保障；
B类供应商，可培养供应商，产品研发能力或配合度高，产品不良率相对A类较高，可下沉与供应商一起解决问题，投入相当精力与资源扶持，需签订条款协议保障；
C类供应商，一般供应商，刚合作或者产品无产品研发能力或配合度不高，提前做第二供应商准备；
D类供应商，待淘汰供应商，产品出问题次数多，且配合度差，不按要求整改，采购优先找寻替代供应商；
E类供应商，淘汰供应商，已经找好替代供应商，注意产品切换前后的连续性
6.4. 供应商可视化系统搭建
可导出
按照模型维度搭建
有相应的接口输入数据源
可以的话可增加订单预测、审核、下发功能
6.5. 供应商报表分析
月度、季度供应商数据分析
根据每月情况调整供应商等级
每月对综合评分倒数的供应商下发整改通知，必要时对供应商进行审核
6.6. 合格供方名单的确定（与产品一起）
7. 产品再包装运作控制程序
7.1. 运作的控制
组合打包的产品规定特性信息
必要时的作业指导书
实施监控活动，必要的质量参数
7.2. 过程的策划
人、机、料、法、环、测等方面考虑
7.3. 标识和可追溯性
再贴标签与原标签的对应
新标签与客户后台信息的对应
半成品与成品的标识
....
7.4. 产品的防护
待包装产品或成品的防护
新包装方式的防护能力验证
8. 新品立项控制程序
8.1. 新品立项需求、目标确定
8.2. 市场调研、竞对分析
整理竞品质量问题点，提前准备方案，预防式管理
分析品类市场所需的认证以及测试
8.3. 项目会议召开
首次召开确定项目可行性以及风险性
风险应对方案讨论
各部门所需的工作以及支持
项目的进度
产品的等级定位
A类产品，自主开发设计或结构优化，产品的检验包含外观、性能、功能以及可靠性等测试
B类产品，有竞争力的产品，产品的检验包含外观、功能等
C类产品，市面普通新品，执行一般检验标准
从产品定位前期确定新品的品质资源投入，A类产品独立编制检验规范，安排样品测试，走质量PPAP以及APQP流程，必要的安规测试可能会委外进行；B、C类产品更多的是通用类测试，当然可视后续销售情况对产品进行等级调整
后台SKU系统编制需要有给产品打标签的功能项
8.4. 寻源、比价，确定供应商
新供应商审核
A类产品供应商综合评分≥70
B类产品供应商综合评分≥60
C类产品供应商综合评分≥50
如供应商评分不满足需求需要召开会议进行评估，列出相关风险管控点要求供应商进行整改
同产品两家以上供应商都满足评分要求择优选择，后续采购数量加大后可考虑做AB供应商，分散采购降低采购风险
老供应商产品能力评估
8.5. 样品测试以及确认
需产品提供产品规格书、参数说明书以及供应商内部相关报告
送样产品必须完全成品且外观、功能良好
开发人员不可干涉和随意更改测试结果，对结果有异议可双方在场重新测试
测量发现问题第一时间反馈到供应商要求其改善后再重新测试问题项
如要做破坏性试验，需要多备一个样品，如盐雾、防摔等
项目需要预留样品测试的时间
样品的存放与保管制度
9. 内部质量管理体系审核控制程序
9.1. 目的：检验各项质量活动是否符合计划安排，以及质量管理体系的运行是否符合持续有效进行验证审核，从而确保质量管理体系始终满足质量保证模式标准和本公司质量方针目标的要求
9.2. 制定相应的内审机制
10. 顾客满意度控制程序
10.1. 各平台客诉问题以及需求收集
10.2. 客诉问题处理机制建立
每半个月统计一次平台退货情况进行分析，由品质部门组织相关人员进行会议讨论问题改进方案，品质部门进行跟踪整改，其他部门配合
10.3. B端客户建立顾客档案，并单独进行满意度调查
10.4. 产品问题分析会议机制确认
11. 与顾客有关过程控制程序
11.1. 合同/订单的质量评审（主要针对B端客户）
12. 仓存物流控制程序
12.1. 仓库定位管理，整理出来料质检区
12.2. 产品的防护
12.3. 产品出库前标签、条码的检验
12.4. 盘点发现的不良品处理
12.5. 客退不良件的处理
12.6. 产品管理
对每种产品的采购下单、在库数量、销售数量、，毛利等实时记录，对单品的采购金额和数量都有控制
爆款
畅销款
一般款
滞销款
