耗材申表

耗材申表：基础训练科提交国资审核、国资审核后列出购买清单、基础训练科分类划分购买清单、采购团队采购……

耗材申表

• 实训老师填写所有表单
• 清单与价位审核
• 基础训练科分类划分购买清单
  • 负责人：高飞
• 库房抽查
• 使用反馈表
  • 优秀
  • 不合格
• 发票报销
  • （1）耗材报销统一由科长组织实施，实行“专人报销、双人签字”制度。 （2）发票背面由采购人员签经手人，验收人员签验收人，发票粘贴到粘贴单后由中心副主任审核并在粘贴单上签字； （3）从实验室管理系统下载实验材料验收入库单，经科长签字，中心主任签字后一并进行报销。
• 验收
  • 采购回来的物品由耗材采购验收小组相关成员参加，中心纪检委员全程监督实施。 （1）5000元以内的耗材验收由1名实验室管理员和1名该科室以外的教师组成； （2）5000元以上的耗材验收由1名科长和1名该科室以外的教师组成； （3）超过10000元以上的耗材由中心副主任组织验收小组配合国有资产与实验室管理处相关人员进行验收。 验收工作包括：名称、品牌、规格型号、数量、价格等，对不符合要求的由采购人员负责协商供应商调换或退货。 对于符合验收要求的，填写《实验材料验收入库单》，参与验收人员签字确认。
  • 本部门入库
    • 本部分入库： 1.有申请人员填写入库清单交于库房管理人员 2.库房管理人员负责入库与出库
  • 国资入库
• 供货商供货
• 使用人确认
  • 合格
  • 不合格
    • 不合格产品需要供货商更换产品，如不更换取消供货资格
• 公司提供样品
• 纪检小组审核确定
• 采购团队采购
  • 负责人：王韶华、高飞、赵佳旭、国有资产管理处 1.寻找不少于3家公司报价； 2.综合考虑产品的质量、价位； 3.根据申请人反馈意见对供货商评价等价，作为下次选取优质供货商采购凭证
  • 1公司
  • 2公司
  • 3公司
• 国资审核后列出购买清单
• 基础训练科提交国资审核
  • 负责人：王凤梅
• 中心主任审批
• 副主任（总审核）
• 智能制造科（审核签字）
  • 负责人：张华杰
• 基础训练科（审核签字）
  • 负责人：王韶华