如何进行质量体系环境16949体系审核

质量管理体系认证是指由取得质量管理体系认证资格的第三方认证机构，依据正式发布的质量管理体系标准，对企业的质量管理体系实施评定，评定合格的由第三方机构颁发质量管理体系认证证书，并给予注册公布，以证明企业质量管理和质量保证能力符合相应标准或有能力按规定的质量要求提供产品的活动。本思维导图教你如何进行质量体系环境审核！

客户订单

• 客户要求
  • 法规 RoHS 环保
    • 法规是否识别？
      • 有害物质管控是否符合客户要求？
        • 半成品管控 成品管控 原材料管控方式是否符合要求？
        • 供应商有害物质管控？
          • 供应商监察
        • 第三方测试？ 第三方资质？
    • 客户要求是否有传达给相关部门？
  • 产品性能
    • 尺寸 可靠性 外观
    • 隐藏功能
    • 顾客沟通
  • 保密要求？
    • 保密协议
  • 顾客特定要求 ？
  • 运输 包装
    • 包装标准？运输条件？
  • 寿命 生命周期
  • 客户财产
    • 财产清单？标识？
  • 能力
    • 培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 营业人员技能培训
    • 岗位说明书
  • 订单评审过程
• 订单评审
  • 工艺要求 交期 有害物质
  • 行业标准
  • 成本
  • 订单评审记录
  • 产能
  • 制造可行性评估
  • 项目开发任务书
  • 顾客特定要求
  • 车用 产品
  • 订单评审过程
• 设计 /过程开发
  • 工装
    • 模具 治具开发记录
    • 工装验收
      • 是否经过品保确认？
  • 图纸
    • 物性要求 原材承认
    • RoHS要求？
    • 特殊特性的标识？
    • 图纸评审
  • BOM表
    • 材料请购
      • 申购 采购单
  • 工艺流程
    • 过程特性
  • APQP 策划
    • APQP小组名单
      • 子主题
    • 样品开发计划
    • 新产品可行性分析
    • 图纸
    • 材料调达式样书
    • 特殊特性清单
    • MSA分析
    • 产品保证计划
    • 工装开发计划
    • 可靠性测试
    • 是否制定过程流程图？
    • 控制计划制定
    • 是否制定FMEA？
    • 车用产品
  • 设计变更
    • 工艺变更
      • 变更可行性评估？是否告知客户？获得授权？
    • 材料变更
      • 变更可行性评估？是否告知客户？获得授权？
      • 在制品在库材料处理方式？
    • 变更后的执行情况？
    • 图纸 是否修改？
  • 样品承认
    • 承认书 限度样？
  • 运输 包装设计
    • 包装标准
  • 能力
    • 培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 技术人员技能培训
    • 岗位说明书
  • 过程开发过程
• 沟通
  • 内部沟通
    • 内部信息传达
  • 顾客沟通
    • 顾客要求是否有确认？
  • 供方沟通
• 客户反馈
  • 交期是否按订单要求完成？
    • 交期异常分析？
  • 是否制定交货计划？
  • 顾客特定要求是否有要求修改？
  • 客诉处理流程
  • 满意度调查
    • 是否包含了 有害物质？
    • 客户满意度 目标？
    • 客户满意度异常是否有原因分析？
    • 顾客特定要求是否得到实现？
  • 顾客满意过程
• 物料采购
  • BOM 物料 设备申购单？
  • 环保的要求 品质要求是否传达给厂商？
    • 品质协议 是否包含 环保要求？
      • 子主题
    • 是否签订品质协议 不使用有害物质保证函？
  • 请购单
    • 物料交期是否达成？
  • 送货单
  • 供应商管理
    • 合格供应商清单？
    • 供应商考核
    • 供应商工程监察记录？
      • 厂商不符合改善是否有效
    • 供应商风险评价
  • 委外厂商清单
    • 供应商考核
    • 供应商工程监察记录？
      • 厂商不符合改善是否有效
    • AVY要求是否传达？
  • 能力
    • 培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 采购相关知识培训
    • 岗位说明书
  • 采购管理过程
• 文件管理
  • 各单位使用文件 图纸 作业标准是否编号 ？盖受控章？非复印件？
  • 是否建立文件目录
  • 图纸配布是否有配布记录
  • 是否有版本信息？
  • 各单位使用文件是否为统一格式？ 是否有签核？
  • 是否有新旧版本同时存在？
  • 各单位文件资料保存是否合理？防潮 防蚁 防水？
  • 文件管理过程
• 样品试产
  • 图纸
    • 图纸评审
    • 特殊特性
    • 重点尺寸
  • 作业标准
    • 工艺参数
    • 作业手法 要求
  • 检验标准
    • 检验设备
      • 设备清单
      • 设备校正
      • 存放环境
      • 新增设备清单
      • MSA分析
    • 检验手法
    • 检验治具
  • 样品生产记录
  • BOM
    • 采购记录 来料送货记录 检验记录 入库记录 领用记录
  • 不良品
    • 不良品的区隔
    • 不良品标识
    • 原因分析 改善报告
  • 试产SPC分析
  • 样品评审
    • 工艺 物性 图纸 标准
    • 产能 设备 检具
    • 样品量产前是否召开说明会？
  • 样品送客人承认
  • 过程开发过程
• 量产
  • 图纸
    • 图纸评审
    • 特殊特性是否标识？
      • 特殊特性清单？
      • 过程特性识别？
      • 车用产品
    • 重点尺寸是否标识？
      • 重点尺寸是否检验？记录？
    • 是否受控？
    • 文件管理过程
  • 作业标准
    • 工艺参数
      • 参数与标准一致？
    • 作业手法 与标准一致？
  • 检验标准
    • 检验设备
      • 设备清单
        • 新增设备是否更新清单？
      • 设备校正
        • 校正标识？
        • 不合格设备处理记录？
      • 存放环境
        • 温度 湿度 与标准一致？
      • MSA分析
        • MAS分析计划？
        • 异常分析？
        • 分析周期是否合理？
      • 测量设备过程
    • 检验手法
      • 是否按标准检验？
    • 检验治具
      • 检具的管理
  • CP FMEA 流程图
    • 是否与实际一致
    • 特殊特性标识？
    • 失效模式分析有效？
    • 汽车产品
  • 生产记录
    • 日报表
      • 不良品 异常分析
        • 改善报告
        • 纠正措施
      • 持续改进过程
    • 制程巡检记录
      • 巡检周期与标准一致？
      • 异常分析？
      • 设备异常是否有首件记录？
    • 月报
      • 异常分析 改善措施
    • 不合格品管理
      • 标识？区隔？
        • 异常分析？
    • 首件记录
      • 异常分析？
      • 是否及时完成？
    • 检验记录实测
    • 来料异常
      • 处理方式？标识？区隔？
      • 异常报告 ？厂商改善报告？
        • 持续改进过程
    • 能力
      • 培训计划
        • 培训记录
          • 确认培训效果
        • 品保知识培训
      • 岗位说明书
    • 产品检验过程
  • 产品防护
    • 防护要求？
    • 标识追溯要求？
  • 量产BOM
    • 采购记录 来料送货记录 入库记录 领用记录
  • 不良品
    • 不良品的区隔
    • 不良品标识
    • 报废品处理？ 报废单？
    • 原因分析 改善报告
  • 量产SPC分析
    • 异常分析
  • 产品检验过
  • 量产评审
    • 工艺 物性 图纸 标准
    • 产能 设备 检具
  • 生产派工单
  • 生产设备管理
    • 机器设备清单
      • 保养计划
      • 保养记录
      • 维修履历表
    • 设备参数与标准是否一致？
    • 模治具清单？维修履历？标识？
    • 设备工装过程
  • 环境
    • 垃圾是否分类？
    • 噪音大的是否佩戴耳塞？
    • 口罩
    • 防护服
    • 5s 符合要求？
    • 废渣 废水处理记录
      • 废气 废水 粉尘 检验报告？
    • 消防设施是否点检？
    • 环境因素
      • 重大环境因素识别？变更？
    • 特种设备清单
      • 特种设备是否每年检验？
      • 合格证书 登记证书？
    • 应急演练
      • 消防演习 自然灾害演习 化学品泄露 演习
  • 化学品管理
    • 化学品标识？
    • 隔离存放？
    • MSDS？
    • 防泄漏措施？
  • 环境运行过程
  • 能力
    • 内训 外训培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 含 品质 环境 环保方面的培训？
    • 关键岗位清单
      • 岗位说明书
    • 特种岗位清单
      • 特种岗位操作员资质？
    • 人员需求记录？
      • 入职登记记录
      • 入职培训记录？
    • 员工激励机制
      • 提案改善？
    • 员工离职分析？ 改善措施？
    • 人力资源过程
  • 工艺变更
    • SOP SIP 图纸 是否变更？
    • 变更前后的材料处理方式？
    • 工装夹具变更？
    • 制程参数变更？
    • 成品 半成品 在制品处理方式？
    • 变更申请？
  • 有害物质管理
    • 制程有害物质是否交叉污染？
    • 环保和非环保是否区隔？
    • 在制品是否检测ROHS
    • 实验室管理
      • 有害物质检测设备 是否点检 校正？
      • 实验室能力清单？
      • 能力
        • 培训计划
          • 培训记录
            • 确认培训效果
          • ROHS测量 培训
          • 有害物质标准培训？
        • 岗位说明书
    • 有害物管理过程
  • 产品生产过程 制造过程
• 仓储管理
  • 原材料入库
    • 送货单
      • 入库记录
      • 账物卡是否一致？
    • IOC检验记录？
      • IQC检验标准
      • ROHS检测？
      • 来料异常？是否有报告？
      • 特采是否有记录？
      • 产品检验过程
    • 领用记录
    • 账物卡一致？
    • 先进先出？
      • 先进先出标识
    • 来料标识？
  • 化学品管理
    • 隔离存储？
    • 存储环境要求？
    • MSDS？
    • 操作人员是否防护？
    • 是否标识？
    • 领用记录？
    • 防泄漏措施？
      • 防泄漏演戏习？
  • 成品入库
    • FQC检验记录
      • 实测记录
      • 出货前ROHS 测试？ 物性测试？
        • 测试记录？
      • 成品特采出货 是否获得客户授权？记录？
      • 检验标准？
      • 成品不良是否区隔？标识？
        • 不良是否有分析改善报告？
      • 顾客特定要求是否得到实现？
      • 产品检验过程
    • 入库记录
    • 储存环境
      • 温度 湿度？消防设施？
  • 盘点
    • 每月盘点计划？
    • 盈亏处理记录？
    • 呆滞物料处理方式？是否有记录？
      • 呆滞材料 成品 是否重新检验？
  • 储存环境
    • 温度 湿度
    • 物品存放高度是都符合标准？
    • 是否有消防设施？
      • 是否点检？
    • 消防沙？
  • 能力
    • 培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 含 化学品管理方面的培训？
    • 岗位说明书
  • 仓储管理过程
• 产品交付
  • 实测记录
  • 出货前ROHS 测试？ 物性测试？
    • 测试记录？
  • 成品特采出货 是否获得客户授权？记录？
  • 检验标准？
  • 成品不良是否区隔？标识？
    • 不良是否有分析改善报告？
  • 出货检验记录？
  • 客诉处理机制？
    • 客诉目标？
    • 客诉处理报告？
      • 是否涉及图纸 标准 工装的变更？是否有执行？
    • 客诉异常改善是否有效？复发？
      • 持续改进过程
    • 客退品管理？区隔？标识？重检 返工记录？
  • 产品交付过程