预算管理目标

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预算管理目标

• 制定预算计划
  • 分析公司财务状况
    • 收集财务报表数据
      • 资产负债表
      • 利润表
      • 现金流量表
    • 分析财务指标
      • 盈利能力指标
      • 偿债能力指标
      • 运营能力指标
      • 发展能力指标
  • 设定预算目标
    • 根据公司战略规划设定目标
      • 市场拓展目标
      • 产品研发目标
      • 成本控制目标
      • 盈利目标
    • 根据财务状况设定目标
      • 资产负债率目标
      • 净利润率目标
      • 现金流量目标
• 执行预算控制
  • 制定预算执行计划
    • 分解预算目标到各部门
      • 销售部门预算
      • 研发部门预算
      • 生产部门预算
      • 财务部门预算
    • 制定预算执行流程
      • 预算审批流程
      • 预算调整流程
      • 预算执行监控流程
  • 监控预算执行情况
    • 定期收集预算执行数据
      • 销售数据
      • 成本数据
      • 费用数据
    • 分析预算执行差异
      • 收入差异分析
      • 成本差异分析
      • 费用差异分析
    • 采取措施调整预算
      • 调整销售策略
      • 调整成本控制措施
      • 调整费用支出
• 评估预算执行效果
  • 收集预算执行结果数据
    • 实际收入数据
    • 实际成本数据
    • 实际费用数据
  • 分析预算执行结果
    • 计算预算执行率
      • 收入预算执行率
      • 成本预算执行率
      • 费用预算执行率
    • 分析预算执行差异原因
      • 市场环境变化
      • 内部管理问题
      • 预算制定问题
  • 总结预算管理经验
    • 成功经验总结
      • 有效的预算制定方法
      • 高效的预算执行流程
      • 准确的预算执行监控
    • 失败经验总结
      • 预算制定不合理
      • 预算执行不力
      • 预算监控不到位;