采购流程自检

这是一篇关于采购流程自检的思维导图，主要内容有寻源供应商、补充协议、指定供应商、询比价、立项汇报、立项寻源、综合评估。

采购流程自检

• 寻源供应商
  • 所有新进短名单供应商，都需要提供盖章版供应商信息登记表，并及时进行供应商入围打分表，文件收集整体完毕后，上传至共享文档中的供应商库
  • 若供应商不满足准入60分或满足一票否决项，需要经过邮件审批（需求部门负责人通过邮件批示审批同意）进行准入使用
• 补充协议
  • 时间续签
    • 时间<=3个月，采购员邮件向采购负责人进行审批，并抄送采购公共邮箱[e-mail]
      • 子主题
    • 3个月<时间<12个月，采购员邮件向需求部门负责人和采购负责人依次审批，并抄送采购公共邮箱[e-mail]
    • 时间>12个月，按照新项目走结果汇报
  • 服务内容变更
    • 涉及增加项目（金额增加）走结果汇报
    • 涉及减少项目（金额减少），邮件审批具体情况具体处理
• 指定供应商
  • 100万
    • 金额小于100万，指定方需邮件审批至所属部门一级负责人
    • 金额大于100万，指定方邮件需从所属部门一级负责人、CXO/VP、CFO、CEO逐级进行审批
• 询比价
  • 线下询比价时 勿忘加密报价
  • 参与投标的供应商不满足2N+1，需要邮件（采购员向采购直线上级）进行审批确认 综合采购部项目还需有采购管理组合规人员最终审批确认
• 立项汇报
  • 定标策略一定要写清楚，如果在最终结果汇报中因报价情况导致结果不统一，一定要邮件告知/结果汇报中表述清楚
  • 立项策略内容填写要完整，不要缺少相关信息，如：供应商准入标准需明确、长名单及短名单信息需完整、长进短筛选逻辑需清晰、项目组成员需写明等
• 立项寻源
  • 报价单一定要盖章
• 综合评估
  • 有技术现场述标的项目，需要《供应商签到表》、《评标要求及评委签到表》、在评分记录表或定标报告中需要签字存档。 PS.如在评分表有更改内容，需要评委的签字确认