品控部工作检查表

具体工作内容见以下内容: (一)制皮车间 A、车间卫生 墙壁的清洁卫生 地面的清洁卫生 和面机器的清洁 原材料的摆放 包装废料的及时清理 水槽周围的卫生 B、个人卫生 进车

品控部工作目录

5.监视和测量装置管理

计量、检测设备形成台账统一管理，台账实行动态管理，定期更新；

各质量检验流程有明确规定所使用仪器名称；

计量、检测设备的精准度达到测量的使用要求；

计量、检测设备按要求定期进行校验（外/内）；

计量设备使用状态标识明确；

计量设备所使用的环境达到其设备本身要求的环境条件；

复杂的计量设备形成操作指导书指导员工如何操作；

检测设备定期保养并建档；

6.质量保证-体系推进和考核

建立完整的质量体系FSSC22000

整体管理架构完整，各级管理职能明确；

以文件形式规定质量目标且为员工所理解，并分解到各部门且得以执行；

各相关部门对质量记录的收集、发放、借阅等进行管制；

产品生产过程中各产品的状态有标识并有追溯性；

客户抱怨处置及时，定期进行客户满意度调查；

对体系运行情况进行定期的考核和改进；

7.质量保证-品质计划

生产前有完整的品质计划（产品SOP、加工工艺、质量记录、卫生保证措施、质量控制点的确认），尤其对特殊的产品有特别的规定；

客户的要求被相关质量管理人员熟知；

各相关人员均进行了岗位培训，且考试通过，并有相应记录；

对可能发现的异常进行分析识别，并采取预防措施；

开展有助于质量提升的5S,QC等活动。

涉及产品更改，有书面的会签确认，并对相应品质再检验确认且有相应记录；

品质控制各阶段保证没有漏检发生，并有相应方法或程序支持；

8.质量保证-制度、文件及其它

内部有明确的奖罚制度；

各员工的工作职责有明确；

各种工作流程流程做出合理明确的规定；

本部门能够得到技术文件的最新版本；

文件的保存安全可靠，便于索引与使用，并能防止错用的文件；

员工均进行适当的培训，确保其胜任本岗位的工作；

公司上级文件与思想及时向下传达；

与其他部门建立良好的沟通；

9.客户投诉

每一次客户投诉要以最快的速度回复，并尽量让顾客满意；

客户投诉的处理流程及由谁来处理有明确的规定；

客户投诉回复内容要适当，并有文件明确规定批准人；

每次客户投诉都有进行相应原因分析，制定了必要的纠正和预防措施，并标准化；

对客户投诉进行定期统计和分析；

交货的及时性等方面投诉也进行统计的管理；

10.实物样品（或图片）

当不便用文字表达或用文字表达不清楚时，要形成实物样品封存或拍成照片作为参照；

实物样品（图片）分为合格限度样品与不合格限度样品，让员工明确判断标准；

实物样品（图片）定期确认和更新；

进料、制造过程、成品各过程中在需要的地方均有便于参照的实物样品（图片）；

合理保存实物样品（图片）。

4.产品管理

有明确的成品检验标准；

成品检验（含化验员）人员的能力和素质达到相应的要求；

成品检验的抽样方法要合理；

每一客户、订单的特殊要求都准确无误地传递到相关人员；

有文件规定成品的标识方法并得到有效执行；

有有效防止成品漏检的方法；

有文件规定成品异常处理程序，如处理方法，批准权限；

成品检验结果有部门经理批准；

成品是否可以特别放行，如可以特别放行应达到怎样的程度才可特别放行，审批权限有明确的规定；

成品检验报告要清晰，并得到合理保存，通过成品检验报告能追溯到相应的生产组、批号、日期及重要原材料等；

有发货监控记录且记录完整；

有形成长期积压库存定期报告制度；库存积压产品出厂前重新检验确认；

3.过程管理-文件和标准

有准确、适宜和充分的作业指导书；

有准确、适宜和充分的过程检验标准；

有名明确的过程检验流程及质量控制点；

有过程检验记录、监督监控记录且真实可行；

有文件化过程异常处理的程序；

有明确规定半成品放行权；

有文件化的过程检验状态标准及区分，且有效执行；

有相关品质问题及统计分析；

2.过程管理-人员

合理配备过程检验和监控人员；

过程检验和监控人员的能力和素质符合要求；

过程检验和监控的力度要达到企业预防产品出现不合格品的需求；

过程产品出现不合格品如何处置有明确的措施；

产品出现不合格时信息要及时传递；

产品出现不合格品原因明确有谁来分析；

过程所运用的统计技术满足企业的需要；

过程检验和监控人员与各车间有良好的沟通渠道，并形成产品质量是制造出来的，而不是检验出来的理念；

产品订单的特殊要求能及时传递到过程监控人员；

1.进料管理

有明确的检验标准；

验收流程清晰；

抽样的方法正确；

定期对供应商进行现场评估；

定期统计供应商的所供原料的品质状况；

供应商的产品品质发生异常及时与其沟通；

有明确的供应商考核办法；

供应商连续出现质量问题有相应的处理办法；

供应商产品质量进行改进后及时跟踪；

明确规定因供应商原材料质量问题造成损失的责任承担办法，在相应合同中明确；

进料检验组人员有必要的专业知识和职业素质；

进料检验报告要清晰，并得到合理的保存；

原材料存在轻微质量问题，而生产车间又急需用时，有明确的特采程序，并规定特采批准人；

不合格的原材料有明确的处置方式；

紧急放行有明确的程序，并规定紧急放行批准人；

规定退回供应商的产品应及时退回；