食品企业品控部质量管理思维导图

品控部工作目录包括原辅料验收，标签制作，现场品控，化验员，外部协作，质量管理体系建设，运行管理，供应商管理，客诉处理。

品控部工作目录

4.化验员

微生物检测

产线产品检测-检测结果输出（每天）

研发样品检测-检测结果输出（每天）

人员手部/工器具/桌面毛巾涂抹（每月一次）

车间空气沉降菌，霉菌检测（每月一次）

车间各区域水质检测、制冰机冰块检测（每月一次,半年覆盖全部水龙头）

水分检验

成品水分检测-新品

原料水分-馅料、果干等

检验记录填写

原始记录填写

出厂检验报告开具（每批次）

产品留样

留样品处理-对留样产品过期+2天后破坏性处理（每天）

实验室易耗品采购

检测用试剂、耗材申购

生产记录制作、收集

车间配料记录表的制作更新

车间每月生产记录收集整理、稽查、保管

产品配方及SOP的保管及更新，各类文件、资料的整理归档保存

5.外部协作

代加工产品标签/资质审核

产品送样送检

体系认证产品送检（每年一次）

客户需求产品送检（每年一次）

政府抽检

政府不定期随时抽检（每周1-3次）

政府不定期任务完成

公司全员疫苗接种

核酸检测-汇报（每周一次）

承诺书及各相关文件递交

设备器具计量校准

车间温控设施/电子秤校准（一年一次）

实验室设备校准（一年一次）

压力表送检政府校正（半年一次）

计量、检测设备形成台账统一管理，台账实行动态管理，定期更新；

计量设备使用状态标识明确；

计量、检测设备按要求定期进行内部校验（现场品控每月一次）

虫害控制

工厂各区域虫害监督汇报

区域发现虫害活动迹象及时汇报，通知后勤及时杀灭；

各区域虫害防治设施完整，异常及时报备并纠正；

协助第三方进行虫害服务（一月两次）

指引服务人员对各区域防治设施的检查及更换；

统计虫害类别及数量，每季度一次趋势分析；

虫害合同续签（一年一次）

动态管理，定期更新；

分公司临时事务协作

体系年审

协助完成一年一度的内部审核，管理评审；

进行各项安全演练、追溯演练，已验证体系的有效性；

接待客户审核（乐倍怡）

协助”乐倍怡“完善各环节记录；

协助“乐倍怡”完善各环节卫生，人员卫生，操作规范等；

标签制作

“乐倍怡”新上市产品标签制作、审核、发送使用；

6.质量管理体系建设/运行/管理

丽昆楼、亚米、乐倍怡FSSC22000体系建设

整个体系贯彻（食品安全手册，程序文件，前提方案，操作性程序文件，记录文件），各部门落实执行并记录；

整体管理架构完整，各级管理职能明确；

以文件形式规定质量目标且为员工所理解，并分解到各部门执行；

各相关部门对质量记录的收集、发放、借阅等进行管制；

产品生产过程中各产品的状态有标识并有追溯性；

客户抱怨处置及时，定期进行客户满意度调查；

体系维护、更新、年审

内部审核（每年一次）

管理评审（每年一次）

对体系运行情况进行定期的确认和验证（每年一次）；

各级质量安全模拟演练（每年一次）

记录留档保存，接待第三方认证机构年度检验审核；

丽昆楼SC更新申请-审核

厂区设施设备维护更新

各部门文件记录收集汇总留档

接待客户审核

各系统客户一年一度的审核准备接待

接待市场监督管理局及第三方审核

市场监督局每季度巡检

第三方一年一度年审

员工培训 内部和外部

第三方咨询公司莅临本公司对各岗位员工进行培训

线上网络培训授课对各部门员工进行培训

外出参加各级优秀机构组织的专业知识培训

客户邀请的供应商培训

内部部门每月各级岗位知识点培训

协作各部门记录完成存档

制作记录表格-各级部门按要求填写记录-检查其准确性

产品生产过程制作标准

产品可视化的操作控制点

产品外观验收标准

7.供应商管理

供应商资质审核

新供应商提供营业执照、生产许可证及明细、产品外检、产品标签合格后准入；

已合作供应商形成合格供应商名录统一管理，名录实行动态管理，定期更新；

供应商送货随货携带批次报告

定期对供应商进行评估

供应商连续出现质量问题进行现场评估指导

每年对供应商进行评分考核（现场审核供应商不少于8家)

供应商资质上传邮箱（亚米/乐倍怡共享）

供应商资质全部上传邮箱，供各分部使用或存档；

8.客诉处理

外部：了解客诉-分析调查客诉-积极处理；

内部：反馈生产-分析原因-制定预防措施-跟进落实整改；

客诉复盘汇总分析-回顾-持续跟进；

客户投诉回复内容适当，由批准人审核；

PDCA/

3.现场品控

首检

车间开线首检

过程检验

感官、净含量、关键控制点环节管控

督促按照SOP规范操作生产（每天）

出厂标签的核对确认（每个品项）

产品的留样整理（每天）

速冻面米制品测试-烘烤/油炸（每批次每料）

人员卫生检查-发帽、指甲重点监控（每周一次全覆盖检查）

金探设备校准（每小时/次）

消毒液配置-人员手部、工器具、桌面毛巾（按照规定浓度，每2小时更换一次）

油炸品：油炸的油每日酸价、过氧化值检测，记录

电子秤、温度表、湿度表内部校准（每月一次）

臭氧机检查：查看电源是否完好连接，查看臭氧是否正常按时发生

出厂检验

产品抽检-确保出厂每个品控全覆盖监测（每批次）

冻品中心温度测量-水印相机拍照发品控群-表单记录（每天）

发货车辆温度测量-水印相机拍照发品控群-表单记录（每辆车）

2.标签制作

新品上市-标签制作流程

业务给到新品相关信息（品名、规格、条码、储存条件、保质期）;

跟进研发提供配方-配方审核-审核通过-涉及新原料跟进采购提供标签-制作初版标签;

跟进研发送样-样品测试-测试通过-通知研发和业务-给到终版配方-出终板标签；

测试未通过-反馈研发和业务-研发重新送样测试;

标签审核-流程

制作标签人员初审签字

品控主管复审签字

品控总监终审签字

1.原辅料验收

感官检验

合格-放行

原料-对感官、色泽、气味、水分进行检测（每批次）

包材-对尺寸、厚度、重量进行检测（每批次）

添加剂-对标签、感官进行检测（每批次）

不合格-拒收-反馈采购-退货处理-登记异常信息

资质审核

新品-三证审核通过-提供对应批检（即食产品/冷加工用原料出厂检测指标需符合糕点微生物指标要求）

标签符合GB7718标准要求标识

文件整理输入

录入原辅料验收台账-异常注明

填写原辅料验收记录

原辅料批次检验报告扫描后发邮箱（亚米和乐倍怡）（每批次）

原辅料验收记录存档（每月一次）

不合格原物料品质异常统计/过1/3保质期原物料统计（每月汇总）

政府系统维护

沪冷链系统信息上传

沪食链系统信息上传

浙食链系统信息上传（乐倍怡）

全面质量管理

1.预防性控制

质量策划

开展质量文化月活动，设置公共宣传栏、张贴宣传语和宣传画

开展每月异物专项行动

开展全员网上食品安全知识竞赛

集团企业内部交叉飞行检查

开展“以质取胜，创先争优”质量提升、攻关活动

产品研发设计品控参与

新品生产资质符合性

新品食品安全性评估

提供开发所需检验技术支持（如：水性，酸度，PH，水分活度，微生物等）

包装及运输安全性评估

质量管理体系

引用表中第六项

2.过程控制

质量检验

原辅料检验

半成品检验

成品检验

人手卫生检验

车间空气检验

设备及工器具检验

仓储及运输车辆卫生检验

统计过程控制

引用表中第三项

3.事后控制

质量改进

组建QC改进小组

通过统计过程图形，选定质量改进的对象

偶发性

经常性

质量改进的方法选择（PDCA循环法）

计划

执行

检查

处理