采购供应链职能业务全流程梳理

按现有体系流程文件，核对有没有文件记录，有没有按要求进行操作、体系文件合理性，记录合理真实，员工操作恰当，框架设置合理。

采购/供应链 职能业务全流程梳理

• 供应商管理
  • general
    • 综合管理
      • 合格名录
      • 变更履历
      • 系统数据库管理
      • 潜在供应商库
      • 供应商手册
      • 供应商大会
        • 大会策划
        • 选址和现场布置
        • 报告组织
        • 现场管理
        • 餐饮安排
        • 费用收取
        • 稿件组织
        • 会议总结
      • 次级供应商的管理
        • 分供方资料提交
        • 关键件定点审核
        • PPAP现场审核
        • 关键资质文件管理
      • 审核管理
        • 潜在供应商走访
        • 新供应商引入审核
        • 年度例行审核
        • 新项目定点前审核
        • 飞行检查
    • 引入阶段
      • 潜在推荐
      • 引入申请
      • 商务条件谈判
      • 协议族签署
      • 引入审批
      • 系统账号建立
      • 新项目试用
      • 初流期管理
    • 供应商关系管理
      • 角色定位
        • 采购员认知
        • 公司行业地位
        • 供应商-伙伴
        • 关系-平等
      • 商务素养
        • 基本商务礼仪
        • 日常商务接待
        • 年节的礼品
      • 出差类型
        • 年度例行审核
        • 潜在供应商审核
        • 品质改善审核
        • 供应商开发提升活动
        • 飞行检查
        • 商务拜访
        • 技术活动
          • 模具验收
          • 技术交流
      • 出差安排
        • 住宿安排
        • 车辆安排
        • 费用报销
        • 提前通报
        • 出差报告
      • 反向营销
        • 主动拜访
        • 供应商大会
        • 高层互访
      • 交流活动
        • 产品线说明会
        • 技术交流月
        • ESI 早期参与
        • VAVE 互动
        • 质量、效率改善专项
    • 绩效管理
      • 评分框架设计
      • 评估收集机制和责任人
      • 打分收集汇总
      • 总结报告生成
      • 通知通告
      • 上门汇报
      • 辅导改善跟进
      • 项目选型应用
    • 淘汰退出
      • 淘汰需求提出
      • 淘汰清单合议
      • 淘汰年度清单制作
      • 淘汰实施
        • B点选择
        • 过渡期管理
        • A点库存处理
        • A点固定资产盘点
        • 货款盘点支付
        • 质保金及后续服务跟进
  • advanced
    • 现场审核
      • 审核类型
        • 潜在供应商走访
        • 新供应商引入审核
        • 年度例行审核
        • 新项目定点前审核
        • 飞行检查
      • 适用内容标准
        • IATF16949
        • vda6.3
        • QSB+
        • Q1
        • ISO9001
      • 审核等级层次
        • 一级
          • 只看现状操作模式，没有固定的check list，只凭感觉给出判断，信息全靠一张嘴
        • 二级
          • 按现有体系流程文件，核对有没有文件记录，有没有按要求进行操作
        • 三级
          • 体系文件合理性，记录合理真实，员工操作恰当，框架设置合理
        • 四级
          • 追问体系文件设计的底层逻辑，确定合理性；
          • 追问记录的设计、操作的底层逻辑和合理性，员工的精通程度
          • 绩效框架的合理性，探讨改进的方法和路径
        • 五级
          • 探讨最新理论前言，如何做高层次的管理，框架设计
          • 诸如战略管理、roadmap设计、绩效框架、市场环境分析、人性、本真
      • 审核等级确认
        • 出入行者，二级水平
        • 资深工程师，三级水平
        • 供应商审核专职人员、认证的二方审核人员，四级水平
        • 经理和总监级别，面对管理高层，需要五级水平
    • 供应商资质管理
    • 交流活动
      • 产品线说明会
      • 技术交流月
      • ESI 早期参与
      • VAVE 互动
      • 质量、效率改善专项
    • 供应商分布统计报告
    • 供应商手册
    • 供应商大会
      • 大会策划
      • 选址和现场布置
      • 报告组织
      • 现场管理
      • 餐饮安排
      • 费用收取
      • 稿件组织
      • 会议总结
    • 次级供应商的管理
      • 分供方资料提交
      • 关键件定点审核
      • PPAP现场审核
      • 关键资质文件管理
    • 风险管理
      • 本部分暂时缺失系统性梳理，后续待强化
      • 风险识别
        • 内部风险
          • 特殊供应商
            • 客户指定类供应商
            • 二级企业，关联公司
            • 代购指定件的公司
            • 商品件企业
            • 方案外包公司
            • 关系户供应商
          • 流程管理
            • 商务谈判
              • 目标成本核算
              • 合同谈判和签署
            • 价格审批
              • 01，SRM报价审批无sourcing定点审批文件
            • 供应商引入的审批
            • sourcing定点过程
            • 授权及反授权
            • 流程体系文件的更新
            • 核心文件遗失
            • 关键人才流失，业务
          • 合规化监控
        • 外部风险
          • 交付风险
            • 一级供应商
              • 产能风险
              • 品质风险
              • 技术风险
              • 模具风险
              • 紧急移模
            • N级供应商
              • 关键原材料供应风险
              • 4M变更风险
          • 货款及债务风险
          • 商务风险
          • 法务风险
          • 汇率及关务风险
          • pest宏观风险
            • 政策类等
          • 特殊供应商
            • 客户指定类供应商
            • 二级企业，关联公司
            • 代购指定件的公司
            • 商品件企业
            • 方案外包公司
            • 水平和国际事业部的
          • 供应商恶意竞争
            • 低价进入策略
            • 低价再反悔的排他策略
            • 偷工减料，恶意隐瞒
            • 二传手再转包
            • 串通联盟，控制价格
            • 行贿串通，联手操纵价格
            • 4M私自变更
      • 风险预警
      • 风险升级
      • 紧急处理
  • excellent
    • 反向营销
      • 主动拜访
      • 供应商大会
      • 高层互访
    • 供应商策略管理
      • 支出分析
      • 采购额预测分析
      • 分析分类管理
      • 三级联系表
        • 原厂
        • 代理商
      • 原厂分级分类
      • 代理商分级分类
      • 渠道替代关系分析/对照表
      • 关键物料市场行情趋势
      • 二级材料市场调研
    • 原材料价格追踪体系
    • 对冲风险管理
    • 垂直整合建议
• 方案选型
  • general
    • sourcing选择
    • 招标开标
    • 配额管理
    • 4M变更管理
    • VAVE变更
  • advanced
    • 电子料选型
    • 器件优选库
    • 产品交流会
    • 供应商市场调研
    • 供应市场调研
  • excellent
    • 大平台选择
    • 物料发展roadmap
• 价格/成本管理
  • general
    • 报价收集
    • 报价对比
    • 成本分析
    • 报价提交
    • 报价审批
    • 录入系统
    • 价格失效/冻结
    • 样品价格
    • 招标投标
    • 价格变更
    • 模具款管理
    • LOA价格
      • 输入，文件格式
      • 输出，同供应商的确认和落地
      • 调整，来源和确认，浮动机制
      • OA系统管理规则
  • advanced
    • 报价供应商范围
    • 价格审计
    • 定制件成本模型
    • 标准件价格对比库
    • VAVE突破
    • benchmark 管理
    • 价格、成本竞争力展示
  • excellent
    • 全生命周期价格管理系统
• 项目/新品管理
  • general
    • 定点前审核
    • 模具进度管理
    • 新品齐套管理
    • call单管理
    • 改模管理
    • PPAP审核
    • 初流期管理
    • 料号管理
    • 项目目标成本追踪
  • advanced
    • sourcing策划
    • sourcing落地
      • 本部分考虑是否进一步细化
    • A/B点策划
    • A/B点落地
  • excellent
    • 目标成本管理
    • 项目风险管理
• 项目采购管理
  • general
    • 进度统筹管理
    • 成本管理
    • 齐套管理
    • RFQ管理
    • 客户资料提交管理
    • 变更管理
    • 客户审核
    • 定点前供应商审核
    • PPAP审核
    • 爬坡跟进
    • CAMDS/IMDS资料提交
  • advanced
    • 风险管理
    • RFQ管理
    • 转量管理
  • excellent
    • 可视化管理
• 模具管理
  • general
    • 模具进度管理
    • 模具进度管理
    • 改模管理
    • 模具款管理
    • 模具寿命管理
    • 复制模管理
    • 模具盘点
    • 模具报废
    • 模具合同管理
  • advanced
    • 模具成本分析
    • 模具可视化管理
    • 模具生命周期管理
  • excellent
• 订单管理
  • general
    • SO转PR
    • PR转PO
    • 固定货源管理
    • PO审批
    • PO发出
    • forecast 定期推送
    • 交付回复
    • 交期跟进
    • 物料交付
    • 样品采购
    • 模具寿命管理
    • L/T管理
    • 取消窗口期管理
  • advanced
    • 临时调现货
    • 配额管理
    • 供应商产能管理
    • 订单变更管理
  • excellent
    • 供应商风险管理
• 对账付款
  • general
    • 样品对账
    • 量产品对账
    • 挂账
    • 付款申请
    • 付款计划排期
    • 付款信息发出
    • 特采扣款
    • 质量罚款
    • 呆滞库存变卖
    • 质保金管理
  • advanced
    • 固定资产盘点
    • 月度付款计划
    • 资金使用计划
    • 年度预算管理
  • excellent
• 齐套管理
  • general
    • 客户预测
    • 订单评审
    • SOP会议
    • MPS生成
    • 年度季月周计划
    • 周生产计划检讨会
    • 物料齐套报表
    • DC管理
    • ECN变更管理
    • 客户交期管理
    • 出货物流
    • 船期管理
    • 物流服务商管理
  • advanced
    • 订单评审
    • SOP会议
    • 年度季月周计划
    • 物料齐套视窗管理
  • excellent
• 物流管理
  • general
    • 进料物流
    • 报关进口
    • 仓库收货
    • 物料检验
    • 退换货
    • 在途库存处理
    • 临时调现货
    • 异地调拨
    • 呆滞库存管理
    • 客户物流管理
    • 物流服务商管理
  • advanced
    • MES系统
    • 客户满意度管理
    • 可视化管理
    • 周转率及效率管理
  • excellent
• 仓库管理
  • general
    • 区域设计
    • 货台设计
    • 货架设计
    • 先进先出
    • 库存盘点
    • 安全消防
    • 危化品管理
    • 湿敏元件管理
    • 不合格品管理
    • 库存月报
    • 呆滞品变卖管理
  • advanced
    • MES追踪系统
    • DC管理
    • 库存可视化月报
  • excellent
• 非生产性物料
  • 包括范围
    • 生产线设备类
    • 设备配件类
    • 工装治具夹具类
    • 生产辅料类
    • 危化品类
    • 办公文具类
    • 维修、维护、保养类
    • IT设施类
    • 人力外包类
    • 后勤劳保类
    • 外发测试类
    • 软件方案外包类
    • 服务购买类
    • 现场施工
  • 专项管理
    • 授权管理
    • 招标管理
    • 支出分析
    • 需求合并，年度招标
  • 工作流程
    • 供应商管理
    • 价格管理
    • 订单管理
    • 方案选型
    • 对账付款
    • 合同管理
  • 人员分工管理
    • 岗位轮换
    • 分级授权
• 部门优化革新 advanced
  • 专项活动跟进表
  • 改善活动资源/资金管理
  • 改善专项活动
  • 体系及第三方审核
  • ERP系统
    • OA
    • SAP系统
    • PLM系统
    • 招标系统
    • SRM平台
• 部门职能管理
  • general
    • 绩效/KPI管理
    • 审批权限管理
    • 合同管理
    • 合规管理
    • 组织架构
    • 部门行政管理
    • 人力资源管理
      • 人员招聘、考核、汰换
      • 培训提升
      • 轮岗管理
      • 岗位说明书，职责说明书
      • 工作代理，业务交接
    • 体系管理
    • 客户审核
    • 保密管理
    • 体系管理
  • advanced
    • 采购中长期规划
    • 部门中长期规划
    • 人力资源匹配规划
    • 风险管理
    • 采购策略
    • 供应商策略
    • 改善专项活动
  • excellent
    • 采购成熟度评估
• 部门管理
  • general
    • 职能分工
    • 组织架构
    • 人员配备及轮岗规划
    • 例会制度
    • 报告制度
    • 团建活动
    • 合规管理
    • 保密管理
  • advanced
    • 升级管理，分层审核
    • 十要十不要 文化建设
    • 反向营销
    • 中长期规划
      • 采购策略
      • 供应商策略
      • 部门中长期规划
    • 风险及应急管理
    • 平行部门workshop活动
  • excellent
• 跨部门管理
  • 干系人分析
    • 外部客户
    • 内部客户
    • 核心干系人
    • 干系人需求和履历表
  • 需求分析与管理
  • 接口规范管理
  • 管理工具箱/包开发
  • workshop举行
• 管理精要
  • 向上管理
  • 战略管理
  • 客户管理
    • 外部客户
    • 内部客户
    • 核心干系人
  • 资源管理
  • 管理者自我修炼
  • 执行力
• 外部信息学习
  • 供应市场
    • 最新竞争势态
    • 供应市场状态
    • 原材料行情
    • 行业发展趋势
  • 供应商市场分析
    • 行业发展趋势
    • 产业地图
    • 动态资源库
  • 管理培训
    • 最新管理前沿
    • P&SCM最新前沿
    • 培训课程参与的质·量