仓管导图

这个关于仓管的导图，是我在宜家小企兼任仓管、采购、财务，多职岗位中梳理出来的仓管职责，虽不完善，仅是初稿，但对于仓管一职的岗位职责大方向是齐全的，针对小企，仓管能把以上职责方向弄明白，做顺，相信该企业才仓库管理上会事半功倍！

仓管

• 收
  • 对外收
    • 1、根据采购计划收归物料
    • 2、仓管确认收货数量
      • 收货数量大于计划数量，多出部分拒收（适用于黄铜棒，允许多出100-150KG，超过此范围为不合理接收）
      • 收货数量大于计划数量，多出部分，经采购同意，可放宽接收（适用于过滤网）
      • 其他普通单一物料，统一按采购计划接收
      • 拒收数量，应开具退货单，经采购签名后安排退货
    • 3、联合生产主管确认收货质量
      • 经生产主管检验，为不良品，先通知采购了解情况后，再开具退货单经采购签名安排退货
    • 4、填写进仓单并粘单
    • 5、新增存卡对应物料数量
  • 对内收
    • 1、成品生产盈余（库存）
    • 2、材料使用盈余（尾数）
• 发
  • 对外发
    • 1、根据当日发货计划，确认实发数量，并通知财务制送货单
      • 实发数量以最终【发货明细清单】为依据，清单应注明产品编码、名称、几箱/几包、单箱/单包数量多少、总数
    • 2、送货单以"经财务签名"为准，
    • 3、送货单要有提货人签名
      • 内部人员送货，要其签名 货拉拉司机送货，要其签名并注明车牌号码
    • 4、送货单一式3联（白色为存根，红色为需方凭证，黄色为供方回单）黄色回单必须要求需方收货人员签名确认，并在当日送货完毕后，交由仓管记账保管
    • 5、仓管收到黄色回单后，及时将回单信息录入【发货登记表】，并于每月31号将回单及发货登记表转交并转发给财务做账
    • 6、如有超期未收的回单，应及时并持续向提货人追收回单
  • 对内发
    • 1、仓库对车间内发放物料应以【领料单】为凭
      • 【领料单】由生产主管开具，并签名确认
    • 2、减少存卡对应物料数量
• 退
  • 退回去
    • 针对来料退货，要求详见《对外收》第2点，第3点
  • 退回来
    • 针对不良成品退货问题
      • 1、核实退货数量
        • 1、核实数量，如有附退货单，核验退货信息是否一致，或多或少，名称规格有无误
        • 2、【开具不合格处理单】填明基本信息，反馈至生产群，并将处理单交由生产主管作出处理安排
      • 2、确认处理结果
        • 1、全部报废
        • 2、全部挑选，部分报废，部分重新出货
        • 3、全部返工，重新发货
        • 4、明确处理结果，生产主管签名确认并跟进处理，然后把处理单交由仓管整理
      • 3、登记退货信息
        • 见模板
• 补
  • 缺失补发
    • 跟业务确认是哪一箱/包有缺失，缺失多少，确认数量，通知财务制送货单，备注：缺失补发
  • 不良补发
    • 根据不良补发数量，通知财务制送货单，备注：不良补发
• 盘
  • 1、原材料
  • 2、半成品
  • 3、成品
  • 4、不良品
  • 5、报废品
  • 6、呆滞品
  • 盘点要求：1、填写盘点表（见模板）；2、更新存卡内容；3、有标签信息；4、合理摆放
• 废
  • 不良品报废：由生产主管评定，并开具报废申请单，交由上级主管评定意见，核签，核签同意，转交仓管进行销数，并将物料移至报废区
  • 损耗报废：包括头尾料、铜丝、铜粉，头尾料由生产主管直接评定报废意见，铜丝和铜粉由仓管直接进行报废处理
• 统
  • 1、原材料
  • 2、来料加工
  • 3、成品发货
  • 4、半成品
  • 5、半成品库存
  • 6、报废品
  • 7、呆滞品
  • 每月度、季度、年度应统计各项目总数