流程

付款：发起人附件采购合同审批单流程单、发起人附件采购需求审批流程单、发起人附件采购用印流程审批单。

付款流程

• 采购人员点选
  • 贸易型付款
    • 发起人附件采购合同审批单流程单
      • 下载打印上传电子版，纸质版交财务
    • 发起人附件采购需求审批流程单
      • 下载打印上传电子版，纸质版交财务
    • 发起人附件采购用印流程审批单
      • 下载打印上传电子版，纸质版交财务
    • 发票人附件上传发票与发票真伪验证单
      • 电子版发票与真伪验证单上传，纸质版交财务
  • 非贸易付款
    • 发起人发票附件上传发票与发票真伪验证单
      • 下载打印上传电子版，纸质版交财务
    • 发起人上传采购需求审批单
      • 下载打印上传电子版，纸质版交财务
• 部门领导审批
  • 出纳
    • 综合管理部负责人 （周凯）
      • 总经理
        • 大于1w
          • 董事长
            • 出纳结算
              • 上传付款凭证
              • 知会发起人
        • 小于1w
          • 出纳结算
            • 上传付款凭证
            • 知会发起人
• 部门领导审批
  • 出纳
    • 财务主管 （宋波）
      • 综合管理部负责人 （周凯）
        • 总经理
          • 董事长
            • 出纳结算
              • 上传付款凭证
              • 知会发起人