导图社区 资源保障岗位职责
资源保障岗位职责总结，包括外协业务、签订采购合同、生产交付、采购订单执行、甲供件销售抵账等内容，逻辑清晰。
物资保障岗位职责，包括：外协业务、签订采购合同、生产交付、技术文件交底、下零部件价格、下发甲供件、销售抵账、采购订单执行。
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资源保障岗位职责
外协业务
外协加工费谈判和合同签订
输入：外协加工任务
整理各机型工时、整理往年自营工厂制费
输入：核算外协单价
核算外协个机型单价并与自营制费做横向纵向对标
输入：供应商谈判签订合同
与供应商谈判并签订加工费合同（日常经营类合同评审流程）
日常订单维护
输入：SAP外协订单维护
SAP中录入框架合同（ZMM075/ZMM031/ME57/ME21N/DGS）
物料转外协物料并扩展工厂（ZMM075/ZMM031/ME57/ME21N/DGS）
检查工单将采购申请转为采购订单并收货（ZMM075/ZMM031/ME57/ME21N/DGS）
费用结算
输入：匹配采购订单并提交报销流程
匹配采购订单并提交报销流程（金风科技供应商付款流程）
签订采购合同
整理委外项目物料代码及BOM
输入：委外项目
按照生产计划整理委外项目编号和物料代码并下载物料代码BOM
整理委外项目编号并通过ZPP084（或者CJ20N)查询对应物料代码（ZPP084/CS11）
通过CS11导出对应BOM，并补足未在BOM中物料（ZPP084/CS11）
根据BOM明细、物料价格及份额核算整机价格
输入:BOM明细
按照甲供和自采做好核算模板，匹配零部件价格
按照甲供和自采做好核算模板
匹配价格，甲供直接匹配，自采需要匹配价格和份额
确定委外数量并签订采购合同
输入：价格核算表
参考计划，确定委外数量，确定合同总价，并提交合同评审
确定委外数量确定合同总价（供应链中心年度（框架类）采购合同评审）
提交合同评审流程（供应链中心年度（框架类）采购合同评审）
生产交付
初版生产计划产能核对
输入：初版大部件生产计划
按工厂分解生产计划，并下发核实产能
定版分解下发并跟踪协调
输入：定版大部件生产计划
分解定版生产计划并下发供应商；过程跟踪计划执行
提货计划核对
输入：初版运输提货计划
按工厂分解提货计划，并下发核实提货
定版分解下发并跟踪预警
输入：定版运输提货计划
分解定版提货计划并下发供应商；每周一、周四根据产出情况反馈提货预警
采购订单执行
根据提货函下达采购订单、物料跟进
输入：提货函
按照提货机型信息，导出采购申请，按照发货数量下达采购订单(ZPP084/ME57/ME21N)
输入：生产物料补货控制表
根据生产物料补货控制表对外协厂的自采物料进行筛选，筛选出缺货物料形成新的总装自采物料补货控制表，发相关人员知晓
甲供件销售抵账
拆分甲供清单并确认可销售数量
输入：甲供材料库存明细
导出材料库存明细按厂拆分-下发供应商核对明细
匹配价格并签订销售合同
输入：甲供件明细
匹配价格并签订销售合同（日常经营类合同评审流程）
零部件价格
区分甲供物料和自采物料
输入：零部件价格
自采物料按照部件整理价格并以传真下发
自采物料按照部件整理价格清单并以传真下发
甲供物料按照单价和份额核算加成后以价格传真下发
甲供物料按照单价和份额核算加成后以传真下发
技术文件交底下
根据委外项目整理产前方案并下发
整理委外项目所需产前技术方案、壳体标识（项目BOM完成邮件通知）
根据委外项目整理BOM(MRP)
根据委外项目整理BOM(有物料分配)（MRP下发通知邮件）
根据文件清单整理工艺质量等技术文件并下发
输入：文件清单
筛选机舱/叶轮装配所需的技术文件和变更并下载传递供应商且回执
