安全体系导图

轨道运营安全体系导图，包括：运营突发事件和重大故障管理、风险管理、隐患排查和治理、职业健康、安全文化、应急管理。

轨道运营安全体系

• 运营突发事件和重大故障管理
  • 报告
    • 建立运营突发事件和重大故障报告程序，明确报告的责任人、时限、内容等
  • 调查和处理
    • 建立内部运营突发事件和重大故障调查和处理制度，按照有关规定开展运营突发事件和重大故障调查工作
    • 及时组织开展运营突发事件和重大故障案例分析和警示教育，吸取经验教训，落实防范和整改措施
  • 资料管理和统计分析
    • 建立运营突发事件和重大故障管理台账，并妥善存档保管
    • 按照有关规定和《企业职工伤亡事故分类标准》GB 6441、《事故伤害损失工作日标准》GB/T 15499等的要求，开展运营突发事件和重大故障统计分析工作
• 风险管理
  • 一般要求
    • 建立健全安全生产风险管理制度，开展本单位管理范围内的风险辨识、评估、管控等工作，落实重大风险登记、重大危险源报备责任，防范和减少安全生产事故
  • 风险辨识
    • 制定风险辨识规则，明确风险辨识的范围、方式和程序，风险辨识应系统、全面，并进行动态更新
    • 风险辨识应涉及所有的工作人员(包括外部人员)、工作过程和工作场所。安全生产风险辨识结束后应形成风险清单
  • 风险评估
    • 企业应从发生危险的可能性和严重程度等方面对风险因素进行分析，选定合适的风险评估方法，明确风险评估规则，依据风险评估规则，对风险清单进行逐项评估，确定风险等级
  • 风险控制
    • 根据风险评估结果及经营运行情况等，按以下顺序确定控制措施：a）消除；b）替代；c)工程控制措施；d）设置标志警告和（或）管理控制措施；e）个体防护装备等。
    • 将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施
    • 建立风险动态监控机制，按要求对风险进行控制和监测，及时掌握风险的状态和变化趋势，以确保风险得到有效控制
  • 重大风险管控
    • 重大风险进行登记建档，设置重大风险监控系统，制定动态监测计划，并单独编制专项应急措施
    • 在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志，对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练
    • 企业应当将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记，构成重大危险源的应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案，重大风险经评估确定等级降低或解除的，企业应于规定的时间内通过公路水路行业安全生产风险管理系统予以销号
  • 预测、预警
    • 根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警机制
    • 当风险因素达到预警条件的，企业应及时发出预警信息，并立即采取针对性措施，防范安全生产事故发生
• 隐患排查和治理
  • 隐患排查
    • 落实隐患排查治理和防控责任制，组织事故隐患排查治理工作，实行从隐患排查、记录、监控、治理、销账到报告的闭环管理
    • 依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训
    • 建立事故隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制。日常排查每周应不少于1次，定期排查每半年应不少于1次，并根据政府及有关管理部门安全工作的专项部署、季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查
    • 依据确定的隐患等级划分标准对发现或排查出的事故隐患进行判定，确定事故隐患等级并进行登记，形成事故隐患清单，重大事故隐患向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案，重大事故隐患整改验收通过的，企业应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备，并申请销号
  • 隐患治理
    • 一般事故隐患，企业应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治理
    • 重大事故隐患，企业主要负责人组织制定专项隐患治理整改方案，并确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”
    • 事故隐患整改过程中，应采取相应的监控防范措施，防止发生次生事故，隐患整改完成后，企业应按规定进行验证或组织验收，出具整改验收结论，并签字确认
    • 企业应对重大事故隐患形成原因及整改工作进行分析评估，及时完善相关制度和措施，依据有关规定和制度对相关责任人进行处理，并开展有针对性的培训教育
• 职业健康
  • 健康管理
    • 企业应落实职业病防治主体责任，按规定设置职业健康管理机构和配备专（兼）职管理人员；落实职业病危害告知、日常监测、定期报告和防护保障等制度措施
    • 提供符合职业卫生要求的工作环境和条件；应按规定组织有关从业人员进行职业健康检查，并建立有关从业人员职业健康档案，按规定对存在或者可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施设置警示标识和中文警示说明
  • 职业危害申报
    • 应按规定及时、如实向当地主管部门申报运营过程中存在的职业病危害因素，并接受其监督
• 安全文化
  • 安全环境
    • 设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵
    • 公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理，并公开处理结果
  • 安全行为
    • 建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺
      • 安全承诺”是指由企业公开做出的、代表了全体员工在关注安全和追求安全绩效方面所具有的稳定意愿及实践行动的明确表示。安全承诺就是兑现落实安全生产责任，并通过公开承诺这种形式约束和规范自身的行为，接受政府、社会和从业人员的监督
    • 结合企业实际编制员工安全知识手册，并发放到职工
      • 编制员工安全知识手册是宣传安全文化的一个重要载体，也是企业规范员工安全行为的一项重要措施，企业应该按照有关规定编制安全知识手册，并发放到每位员工。目的在于让所有从业人员时刻保持安全警钟常鸣，让安全意识常增，让企业发展常安（例如岗位安全知识）
    • 组织开展安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动，有方案、有总结
    • 对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法，对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励
• 应急管理
  • 应急预案
    • 企业应按照国家、省市有关城市轨道交通运营突发事件应急预案有关规定和运营线路可能发生的灾害类型，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案
    • 应急预案的编制应满足《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013、《城市轨道交通运营突发事件应急预案编制规范》JT/T 1051-2016的要求
      • 应急预案应至少包括下列内容： a）运营突发事件应急预案：应对设施设备故障、火灾、列车脱轨、列车相撞和突发客流等的应急预案； b）自然灾害应急预案：应对地震、台风、雨涝、冰雪灾害和地质灾害等的应急预案； c）公共卫生事件应急预案：应对突发公共卫生事件的应急预案； d）社会安全事件应急预案：应对人为纵火、爆炸、投毒和核生化袭击等恐怖袭击事件的应急预案
  • 应急救援装备与物资
    • 按照《地铁安全疏散规范》GB/T 33668-2017的有关规定配备应急疏散和应急救援所需的应急物品。条件具备时，企业可与周边具有大型应急救援设备的企业建立协作联系
    • 建立应急救援装备和物资使用状况档案，定期检查、维护
  • 应急演练与宣传
    • 按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练
    • 定期开展下列应急演练： a）道岔故障处理、手动操作道岔办理进路、站台门故障、列车故障救援、电话闭塞和大小交路列车折返等演练； b）突发停电事故演练； c）火灾、爆炸事故演练； d）突发客流演练； e）列车相撞、脱轨事故演练。
    • 应急演练结束后，应对演练效果进行评估，编制演练评估报告，内容至少包括：演练目的、演练时间及地点、演练组织及人员安排、演练内容及步骤、安全保障措施、演练发现的问题以及针对性的改进措施
    • 可采用播放和张贴应急指南等形式，宣传应急知识
• 事故调查报告处理
  • 事故报告
    • 建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故
    • 发生事故，企业应及时进行事故现场处置，按相关规定及时、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。并应跟踪事故发展情况，及时续报事故信息
  • 事故调查处理
    • 建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴
    • 积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况
    • 按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施，按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报上级主管部门备案。
  • 事故档案管理
    • 建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理
• 绩效评定与持续改进
  • 绩效评定
    • 每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性
    • 主要负责人应全面负责自评工作。自评应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据
  • 持续改进
    • 根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等相关管理文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效
• 教育培训
  • 培训管理、规范档案
    • 规定开展安全教育培训，制定并实施安全教育培训计划
    • 保证安全教育培训所需人员、资金和设施
    • 建立从业人员安全教育培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况
  • 资格培训
    • 特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业，并按规定定期进行复审
    • 离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业
  • 宣传教育
    • 开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育
  • 从业人员培训
    • 未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业
    • 从业人员应每年接受再培训，培训时间不得少于规定学时，新员工进行三级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。培训时间不得少于规定学时
    • 被派遣劳动者的，应纳入本企业从业人员统一管理，进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
    • 新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训
  • 列车驾驶员、行车调度员及行车值班员教育培训要求
    • 列车驾驶员、行车调度员及行车值班员上岗前教育培训学时和要求应满足《城市轨道交通行车值班员技能和素质要求》JT/T 1002.1-2015、《城市轨道交通列车驾驶员技能和素质要求》JT/T 1003.1-2015、《城市轨道交通行车调度员技能和素质要求》JT/T 1004.1-2015的规定
    • 列车驾驶员、行车调度员及行车值班员继续教育培训学时和要求应满足JT/T 1002.1、JT/T 1003.1、JT/T 1004.1的规定，列车驾驶员、行车调度员及行车值班员脱离本岗位连续6个月以上，应经过教育培训，考核合格后，方可上岗
• 作业安全
  • 作业环境和作业条件
    • 分析行车、客流组织、设备设施、器材、通道、检维修、作业环境等存在的安全风险
    • 对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查
    • 制定并落实安全生产值班计划和值班制度
    • 落实安全防护措施
  • 作业管理
    • 进行安全风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为安全风险。
    • 监督、指导从业人员遵守安全生产和职业健康规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为
    • 制订并落实列车驾驶员、行车调度员、行车值班员、列车检修人员、线路检修员、特种设备检修人员等的安全档案记录管理制度
  • 相关方管理
    • 明确委外单位安全生产管理职责，并落实到位
    • 与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方的安全责任
    • 审核相关方资质，建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，采取控制措施
    • 对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场应有相应的安全管理制度和措施
  • 岗位达标
    • 从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施
    • 按照有关规定开展安全教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录
• 设备设施
  • 一般要求
    • 建立设备设施采购和验收制度，购置质量合格的设备设施
    • 对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账和设备设施检测维修管理制度，制定综合检测维修计划
    • 车辆、车站站台、站厅、自动扶梯、自动人行道、楼梯（口）、车站附属用房内走道等疏散通道及安全出口、区间隧道等部位应设置应急疏散照明和疏散指示标志
  • 车辆
    • 列车车体、牵引和制动、车载设备设施应满足《城市轨道交通技术规范》GB 50490-2009的要求
  • 车站设施
    • 车站应满足客流需求，并应保证乘降安全、疏导迅速，同时应具有良好的通风、照明、卫生和防灾等设施。
  • 轨道
    • 高架桥线路应按照《地铁设计规范》GB 50157-2013的要求设置防脱护轨
    • 运营正线及配线、试车线、牵出线的终端应采用缓冲滑动式车挡
    • 轨道检测车、钢轨打磨车等维修设备应按照相关要求检验合格
  • 供电设备
    • 变电所、牵引网、电缆、动力与照明、电力监控、杂散电流防护与接地应满足《地铁设计规范》GB 50157-2013的要求
    • 供电系统应具有完备的继电保护和自动装置，牵引供电系统、应急照明，通信、信号、自动售检票和消防用电设备，以及与防排烟和事故通风有关的用电设备，应为一级负荷
  • 机电设备
    • 自动扶梯、电梯与自动人行道设备应取得使用登记证书，并经特种设备检验机构检验合格；登记标志和定期检验标志应置于设备的显著位置，自动扶梯和自动人行道布置处应设置视频监视装置
  • 通信信号设备
    • 无线通信系统应为控制中心调度员、车站值班员等用户与列车司机、防灾、维修、公安等移动用户之间提供通信手段，满足行车指挥及紧急抢险的需要，并应具有选呼、组呼、全呼、紧急呼叫、呼叫优先级权限等调度通信、储存及监测等功能
  • 土建设备
    • 城市轨道交通高架结构的桥墩，应设防止墩柱受撞击的保护措施
    • 地下的车站、区间、变电站等主体工程，出入口通道、风道及控制中心建筑的耐火等级应为一级
  • 车辆基地
    • 定修库、大架修库和临修库不应设置接触网或接触轨供电
    • 特种品库应设置通风设备，并应采取消防和环保措施。库内电气设备应符合防爆要求
    • 车辆基地内轨行区应设施隔离设施，停车、列检库采用架空接触网时，每线列位之间和库前均应设置隔离开关或分段器，并应设置送电时的信号显示或音响设施
  • 安全保护区
    • 地下车站与隧道周边外侧50m内，地面和高架车站以及线路轨道外边线外侧30m内，出入口、通风亭、变电站等建筑物、构筑物外边线外侧10m内范围应设置安全保护区
    • 制定安全保护区安全巡查制度，定期开展巡查工作
• 安全投入
  • 资金的投入
    • 按规定足额提取（列支）安全生产费用
    • 安全生产经费应专款专用，企业应保证安全生产投入的有效实施
  • 费用的管理
    • 建立安全生产费用台帐
    • 跟踪、监督安全生产费用使用情况
• 资质、法律法规与安全生产管理制度
  • 资质：企业的《企业法人营业执照》资质证书应合法有效，经营范围应符合要求。
  • 法律法规及标准规范：企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布。
  • 安全管理制度：企业应制定符合国家法律法规的安全生产与职业卫生管理制度。
  • 操作规程
    • 企业应制定各岗位操作规程，操作规程应满足国家和行业相关标准规范的要求。
    • 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的操作规程，保证其适用性
    • 及时组织从业人员的安全操作规程培训
  • 修订：定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并根据评审结论及时进行修订
  • 制度执行及档案管理：每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查，建立和完善各类台帐和档案
• 安全责任体系
  • 健全安全生产责任制，明确安全生产委员会及各安全管理层职责，层层签订安全管理责任书
  • 责任制考评，根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，并公布考评结果和奖惩情况。
• 管理机构和人
  • 安全生产管理机构
    • 成立安全生产管理委员会
    • 定期召开安全生产委员会会议
  • 安全管理人员
    • 企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力（安全生产管理人员职责）
• 目标与考核
  • 企业应结合实际制定安全生产目标，安全生产目标指标应不低于上级下达的目标。
  • 安全、环保、职业健康目标管理、确定考核与奖惩管理制度
  • 制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行