小彬出行稽核流程

城市稽核流程梳理，包括前期筹备、稽核方式、稽核调查、稽核通报以及稽核须知，这张思维导图讲所有涉及到的内容做了整理，有兴趣的可以看下。

城市稽核流程

• 前期筹备
  • 1||| 稽核人员
    • A. 日常稽核：两人一组（主管级别以上带队）
    • B. 重大事项稽核：三人及以上（部门经理级别以上带队）
  • 2||| 稽核对象
    • A. 《稽核任务书》、《稽核检查表》
  • 3||| 稽核路线、背景资料
    • A. 城市负责人近3个月绩效详情
    • B. 稽核城市背调（运营情况、物品采购、固定资产情况、人员情况、政企关系情况等）
    • C. 稽核城市近四周运营数据分析
• 稽核方式
  • 1||| 周期性稽核检查
    • A. 公开性
    • B. 制定周期稽核表
  • 2||| 专项性稽核检查
    • A. 公开性
    • B. 制定专项主题
  • 公开公布，反复抓，抓反复；培育辅导纠正为核心目的
  • 3||| 突击性稽核检查
    • A. 保密性
    • B. 严格遵从稽核调查流程
  • 4||| 重大事项稽核检查
    • A. 保密性
    • B. 找出真相，只重事实
  • 临时突发检查，切实了解实情；严抓违法违纪现象，常怀敬畏之心
• 稽核调查
  • 1||| 人员情况
    • 1. 城市编制
      • （1） 抽查日常水印相机人员工作照，核查站点在编人员实情
      • （2） 核查是否存在超编问题
      • （3） 核查是否存在空饷编制问题
    • 2. 城市经理
      • （1） 往期绩效面谈
      • （2） 站点运营情况面谈
      • （3） 竞对品牌运营近况
      • （4） 团队建设面谈（员工奖惩、培训、阶梯队伍培育等）
      • （5） 职业技能考核（客户事故处理、员工工伤处理、员工入职流程、系统运用等）
      • （6） 总部赋能部门工作建议
    • 3. 员工
      • （1） 站点运营情况面谈
      • （2） 城市经理个人评价
      • （3） 技能演示（职业技能、安全技能、标准化作业）
      • （4） 投诉建议
    • 建立上下沟通渠道，全面真实了解站点情况，全方位辅导支持城市经理管理水平
  • 2||| 安全
    • 1. 消防安全
      • 消防器具是否定期检查
      • 消防演练过往记录、现场演示
      • 消防器具数量是否齐备（消防拉勾、水桶、铁锹、消防毯）
    • 2. 人员安全
      • 相关安全规章制度是否上墙
      • 员工是否都安全教育培训
      • 现场作业时是否有违规操作（违规用车、三轮车、充电、维修）
    • 3. 现场安全
      • 充电柜通风情况
      • 三相电接线情况
      • 现场抽烟情况
      • 现场乱接线情况
      • 现场混乱摆放导致的安全隐患
      • 现场人员住宿现象
  • 3||| 固定资产
    • 1. 办公用品数量盘查（电脑、空调、监控、座椅等）
    • 2. 零配件库存盘查（核查维修台账、松鼠侠系统出入库、调配单）
    • 3. 低值易耗品核查（抽查京东采购物品使用情况）
    • 4. 维修工具损耗情况
    • 5. 报废杂物处置情况
    • 6. 车辆、三轮车、加油卡
  • 4||| 运营
    • 1. 现场5S管理（分区、整理、清洁、安全、高效）
    • 2. 过往运维数据抽查
    • 3. 手工台账检查
      • 电池出入库台账
      • 维修台账
      • 维修工具包台账
      • 充电记录台账
      • 工作日志
    • 4. 模拟用户故障上报，处置时效性
    • 5. 故障车辆维修情况
    • 6. 超区率低于（视实际情况定）
    • 7. 车辆情况抽查（系统车辆数随机抽查1%实际车辆）
      • 抽查车辆低电量率
      • 抽查车辆故障率为0
      • 抽查车辆干净率为80%（重点检查车身、车头、二维码、广告）
  • 5||| 运营现场
    • 随机热门站点抽查
      • 车辆整体调度情况评估观察
      • 车辆热门站点情况
    • 竞对品牌运营基础调研
      • 活动方案
      • 车型、数量
      • 价格策略
    • 运维人员真实工作状态
      • 挪车、换电、仓管、巡检
        • 是否严格标准化工作流程
        • 是否有上报、摆车、清洁、保养等操作
        • 是否存在违规操作
• 稽核通报
  • 1. 现场稽核出具《稽核检查表》、《整改追踪表》
    • 1. 负责人签字确认
    • 2. 负责人现场不签字确认
      • 提供相关依据至其直接领导确认，惩罚加倍
  • 2. 汇总当期区域稽核内容，出具《稽核通报》
    • 1. 稽核突出优异，表彰奖励
    • 2. 稽核安全隐患，工作失职，限期整改，惩戒
    • 3. 稽核违纪违法行为，视情节轻重开除、报警处理
  • 3. 稽核复议
    • 《稽核通报》出具三个工作日内可行政复议
  • 4. 稽核整改
    • 限期整改，附上整改照片
      • 运营管理群内同步整改结果
• 稽核须知
  • 1. 保密性（稽核内容、事项、数据保密性要求）
  • 2. 专业性（重事实，讲证据，严格依照稽核工作流程）
  • 3. 专注性（稽核过程认真仔细，有效沟通，及时发现问题）
  • 4. 公正性（公正严明，恪守稽核条例）
  • 5. 廉洁性（严禁吃拿卡要，杜绝被稽核对象的宴请）