导图社区 IATF 16949-2016汽车行业质量管理体系内部审核思维导图
本导图聚焦内部审核,从术语和定义出发,着重展开审核过程(审核策划、审核准备、审核实施、报告编写、后续活动);审核技巧及审核员素质;汽车行业内审;过程方法审核模式等。
这是一篇关于《钱学森传》的思维导图,主要内容包括:大科学家,国内求学,出国留学,抗争,以337页或40万字篇幅记述钱学森从上海出生、留美攻读航空工程到归国主导“两弹一星”研制的历程。重点描述其突破美国阻挠回国的谈判细节、创建工程控制论及组建导弹研发团队的过程,还收录钱学森提出“山水城市”规划理念等内容。
这是一篇关于常见滋补品性味归经功效简表的思维导图,主要内容包括:品 名,图 示,性 味,归 经,功 效几个方面,介绍了包括虫草、西洋参、燕窝、海参、三七、石斛、人参、陈皮等常见滋补品的性味、归经、功效。
成语是汉语的璀璨明珠,承载着千年文化的智慧与精妙,然而因其凝练的表达形式与深厚的文化背景,许多成语在运用中易被误读或混淆。本思维导图聚焦常见易误用成语,通过系统分类与对比解析,揭示其本源含义、典型误用场景及正确用法,旨在帮助学习者打破“似曾相识却用错”的困境,提升语言运用的精准度与文化敏感性。
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IATF 16949:2016 汽车行业 质量管理体系 内部审核
(1) 术语&定义
审核
定义
活动(过程)
1||| 获得
审核证据
2||| 进行
客观评价
3||| 确定
准则满足程度
4||| 形成
审核文件
系统的
独立的
种类
第1方审核
内部审核
本组织
第2方审核
客户
审
供方
第3方审核
独立机构
内审目标
1||| 保证
QMS
符合
IATF 16949
组织
遵循
QMS文件
2||| 确定
Y/N有效达成
质量目标
Y/N集合
一系列过程
3||| 监督
纠正&预防措施
实施
有效性
4||| 指出
待改进处
内审员
内部审核员
有资格执行质量审核的人员
(2) 审核过程
审核策划
a. 指定
审核组长
b. 确定
审核目的确定审核要完成的事项,如: ①确定受审核方管理体系或其一部分与审核准则的符合程度。 ②评价管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力。 ③评价管理体系实现规定目标的有效性。 ④识别管理体系潜在的改进方面。
c. 选择
审核组
成员安排
能力要求
审核准备
a. 实施
文件评审
文件审核: ①标准条文VS质量体系文件 ②质量手册,程序文件,质量计划 ③企业运行方法和控制要点,主要过程、支持过程和相互关系 ④体系是否完整和充分
b. 编制
审核计划
1||| 审核目的
2||| 审核准则
引用文件
3||| 审核范围
4||| 现场审核
日期
时间段
地点
5||| 审核人员
审核组成员和随行人员
作用
职责
6||| 资源配置
关键区域
审核检查表
规定的表单
标准
程序文件
审核实施
a. 举行
审核启动会议
审核组长主持
b. 沟通
审核中
正式安排
c. 收集&验证
信息
渠道
现场审核
寻找
事实
客观证据
确保
覆盖
审核范围
标准要求
检查
运行情况
以往结果
符合性
完整性
跟踪
跨部门
记录
不符合项
结果确认
d. 形成
审核发现
分类
严重不符合
轻微不符合
不符合项记录举例: 过程:设计确认过程(粘贴流程图) 不合格说明:没有发现执行设计评审的证据 客观证据:在面谈中,工程经理表示,到目前为止,还没有开过评审会议 条款引用:条款7规定……关于组织的过程XX-XX,规定是:……
发现
XX过程
XX不合格
依据
CSR/IATF要求
证据
e. 准备
审核结论
其他信息
建议性意见
审核后续活动
f. 举行
审核结束会议
报告
正面结果
提出
观察项
改进建议
宣报
确定
纠正措施
回复时间
跟踪行动
报告编写
a. 编制
审核报告
b. 批准&分法
c. 完成
后续活动
跟踪验证
完成情况
(3) 审核技巧
审核员素质
总体
具体
沟通
询问
四类问题
开放式~
封闭式~
引导式~
澄清式~
冲突处理
事实收集
读
看
问
听
(4) 汽车行业 内审
内审方案
QMS审核
体系VS实际运作
顾客要求
设计
产品
顾客期望
制造过程
生产
测量
分析
顾客反馈
制造过程审核
过程VS目标
工厂
生产线
生产区域
产品审核
顾客要求VS符合性
不合格项
考虑因素
影响后果
对质量体系
对客户
对汽车使用
(5) 过程方法 模式
过程方法审核模式
CAPD审核逻辑
C
?谁是顾客
?真实要求
过程结果
?是否满足
A
N
?纠正/预防措施
Y
?改善措施
P
?过程策划
文件/流程规定
?满足
D
?严格实施
文件/流程
审核模式说明
审核频次
库存周期
产品特性
内外部抱怨
客户要求
审核对象
入库后
发货前
抽样计划
一个审核周期
全覆盖
审核目的
验证
顾客输入
如:零件图面
正确输出
正确尺寸
零件功能
包装&标识
过程方法审核体系检查表
内部审核过程
5.后续活动
1||| 跟踪验证纠正 措施的完成情 况及其有效性
4.报告编写
1||| 审核报告编制
2||| 审核报告批准 和分发
3||| 审核的完成
3.审核实施
1||| 举行审核启动 会议
2||| 审核中的沟通
3||| 信息的收集和 验证
4||| 形成审核发现
5||| 准备审核结论
6||| 举行审核结束 会议
2.审核准备
1||| 文件评审的 实施
2||| 编制审核计划
3||| 编制审核 检查表
1.审核策划
1||| 指定审核组长
2||| 确定审核目的 &范围&准则
3||| 选择审核组
审核员素质-- 事实收集技巧
客户合同
特殊要求
审核记录
以往
客户投诉情况
其他资料
看/观察
被审方
反应
身体语言
其他人员
对方眼睛
感官判断
事件
何人
何时
何处
何事
怎么样
为什么
给我看看
2个/多个问题
提问跟踪
注意
环境影响
代表性
言外之意
资料
便于跟踪
不评价
被访者
表示
有兴趣听
过程方法体系审核检查表