导图社区 流程梳理-PC-1681485595
流程梳理，具体有：新品开发流程、产品生产、交付流程、售后问题处理、对账收款，希望这份脑图会对你有所帮助。
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新品开发流程
业务了解清楚客户需求
样板外观、尺寸
电池、光伏板 配置，电流大小
放电模式等技术要求（新方案起订量2000，否则加收400元工程费）
灯具使用地区，当地光照情况
材料要求
成本要求
订单首批数量、未来产量预期
老板审核评估
评估客户要不要合作
评估有没有替代方案或产品
评估方案可行性
评估客户结款方式等
工程开发方案
有现成方案
画板（2天）
系统添加新品资料新品编号（建立编码规范）
铝基板资料
新、旧版本编号区分
成品资料
新旧产品替换，编号不变
新旧产品并存，编号不同
出样品bom清单，录入系统
报价
打样（2天）
下采购订单
贴样测试（2天）
充、放电测试
最大电流
其他基础功能：爆闪、雷达、声控、定时、遥控……
其他特殊功能：放电模式、休眠、功耗……
给客户确认
修改确定最终方案、更改系统bom
无现成方案
和软件沟通方案
软件开发新方案（3天，和画板打样同步进行）
其他同上
产品生产、交付流程
业务下销售订单合同
合同填写内容
客户开单名称
下单日期
交货日期
结款方式
产品名称、编号
订单数量
产品单价
电池、光伏板、电流参数
遥控配置
其他技术或材料要求
合同填写时效
一般情况订单需在系统下合同
特殊情况可手写，但当天需及时把合同录入系统
需立马出货，确认有现货的，可不做合同
生产接收订单，分析物料
有成品库存的可直接备货
库存不足的需安排采购物料、贴片加工
采购物料
编辑采购订单合同
选择供应商
下单、交货日期
产品型号、数量
物料到货入库
核对物料名称、代码、数量、单价
签字确认，拍照上传收货群
系统上采购入库管理添加采购入库单
供应商名称
入货仓库
入货日期
选择产品、入库数量、单价（引用采购单）
纸质单据留存，交于财务审核对账
不良原材处理
在采购退货管理添加采购退货单
退货仓库
选择产品、数量、单价（可引用采购进仓单）
委外加工
下贴片计划
在组合产品委外指令管理添加单据
填写产品、数量
备料发料
在组合产品委外出仓管理添加单据
选择加工商
出仓日期
选择产品（引用委外组合指令单）
输出打印产品加工bom清单（没有实际发料记录，现在是在物料清单里打印）
结合贴片厂物料库存和贴片需求差额，备料
贴片厂清点核对，签字确认，清单打印
发料数量录入系统（现在委外出仓管理无发料数量记录）-----导致贴片厂物料库存无统计
贴片
首件确认
充放电是否正常
元器件是否正常
遥控是否正常
亮灯正不正常
其他特殊要求
批量加工
过程抽检
产品全检
收货入库
收货核对型号、数量、标识
签字确认，单据拍照上传收货群
系统入库：在组合产品委外进仓管理添加单据
填写供应商名称
仓库名称
入库日期
选择产品、数量（可引用委外组合出仓单）
测试出货
按订单调电流
测试功能
打包防护（建立防护规范）
清点产品、数量
开销售出货单
填写客户名称
出货日期
选择产品、数量、单价（可引用销售订单合同）
白单放在指定位置
出货运输
客户自提
我司送货（建立送货操作规范）
物流、快递
客户签单，拍单上传出货群
红联给客户，蓝黄联交财务审核对账（当天或第2天一早放在指定位置）
售后问题处理
一般售后问题
客户上门
及时维修、测试
我司拿回
客户不开退货单
单独包装，注明客户名称、日期
放在待返修区域
维修后放在已返修区域
测试
送还客户
客户开退货单
退货单放在指定位置
仓库录入系统，在销售退货管理添加单据
客户名称
退货日期
退入仓库
产品名称、数量、单价
同上
重新开销售出货单
重要售后问题
业务接收客户反馈，搜集信息
产品
不良现象
数量
初步原因分析
目前产品状态
在客户端未组装
已组装未出货
已出货
国内
国外
是否可拿回
客户处理意见
反馈回厂
售后群咨询工程
重要问题告知老板
原因分析，处理方案
客户沟通解决
对账收款
新客户、付款有风险的客户
一般收现金
优质客户、老客户
老板评估月清或月结
对账
每月3号前发上个月对账单给客户
需要纸质对账单的一并送给客户签收，回执
5号前跟客户确认对账是否正确
有争议的及时核对纠正
问款
下午问
在不明确的情况下， 不要承贸然认是我司问题
重点客户或 涉及索赔事宜
