导图社区 API审核
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API
车间
现场区域划分
明确的标识牌，原料区，半成品区，成品区，不合格品区
产品防护
生产过程及仓储，吊运及存放防止磕碰
工艺规程及计量器具
工艺规程是否悬挂，计量器具检定
预防性维护
设备关键性建立台帐，维护记录，日常保养记录，点检记录
风险评估
技术
手册及程序文件
会标使用
是否明确规定使用方法，地点，日期，使用和去除的职业权限。
纠正预防措施
数据分析
风险评估
不合格品，要有应急预案
不合格品控制
内审
对上次内审和外审不合格进行验证，周期不能超12个月
检验及工艺规程
质量计划
识别见证点，监视点，停止点，测量点，文件审核点
生产工艺规程和记录表
工艺规程，记录，仪器仪表三统一
检验规程和记录表
进货检验
过程检验
最终检验
工艺评定
热定径，无损检测，喷漆
标识和可追溯性
是否规定了原料，过程产品，最终产品，交付后的标识及方法，记录是否保留
市场营销部
合同评审
销售台帐
程序文件
关键合同常规合同区分
是否覆盖认证产品范围
顾客财产
程序文件
是否建立台帐
顾客满意
程序文件
调查表
分析报告
交付后的不符合
产品防护
仓储和评估
A类物资采购（原料和接箍）。同采购
人力资源
迎审花名册
包含成品管加工，外雇一人材料也要补全
岗位说明书
是否规定人员任职要求，（含操作人员的学历，技能，工作经验）是否明确体系覆盖所有人的岗位职责，权限，责任。
程序文件
是否规定人员能力要求，识别培训或其他措施需求，程序文件规定的培训，招聘，能力评价是否和实际一致。
人员能力
探伤，质量检验人员是否进行视敏度检查，特种作业人员是否持证上岗，每年是否对所有人进行了能力评价。
培训
是否有年度培训计划，是否包含QMS相关知识，法律法规，岗位技能培训，产品标准变更是否培训，特种作业人员培训，自身岗位相关性，重要性的意识培训
是否有培训记录，并对是否达到能力进行评价。
风险评估
胜任人员可用性风险是否识别，评估方法。采取措施记录的保留。是否有应急预案。
管理变更
是否发生管理变更，是否按规定的流程进行变更管理
质量目标
质量目标是否统计并造成
相关会议纪要是否保存，如何进行内部沟通。是否有耶格读卡，灰度表，色盲本。
管理者代表，副总，内审人员，终检人员，最终放行人员，会标使用和去除人下红头文件进行授权
计量及设备管理
计量器具台帐
计量器具是否在规定有效期内
所有设备均有证书，是否有唯一编号
水压表，拧紧机压力传感器，探伤机，磁强仪，外径壁厚尺，通径棒，探伤样管，成品管检验用量具，照度计
各类设备仪器检定依据是否与标准相符
仪器送检是否设定为外包，是否收集相关资质文件
全公司设备台帐
设备定修检修计划，记录
采购
物资明细表是否有，是否区分关键物资和非关键物资
外包过程是否识别
是否建立文件化控制程序
是否对评价方法及频次做了明确规定
关键供方初评及复评
采取哪种方式评价（收集API及9001证书，现场评审，对供方内部控制及供应链进行验证），是否对供应链进行评价
非关键供方评价
采用何种方式进行评价，验证质量体系，评估供方绩效，评估交付的产品。
进货检验是否有记录，是否收集并核查质量证明书，文件是否保存
数据分析
是否按规定方法进行供方绩效的统计分析
风险评估
评估方法是否明确，记录是否保留，与规定是否一致，重大风险应急预案。
管理变更