制造中心工作异常处置思维

制造中心工作异常处置思维的思维导图，其中异常过程管控有：进料异常过程管控、制造过程异常过程管控，欢迎学习。

异常处理机制及额外费用流程

• • 异常过程管控
    • 进料异常过程管控
      • 品质进料异常处置
        • 品质IQC判定进料检验异常单
          • 退料
            • 品质：判定依据签样/图纸尺寸/功能/外观/判定不良结果信息释放采购+仓库+PMC
              • 品质：与共应商确定品质标准及公司规格尺寸
              • 采购：确定交期进度后向PMC反馈交期
              • PMC复核交期时间是否能满足交期
                • 与销售反馈异常进度并付交期时间
          • 挑选
            • 部门会签意见
              • 品质
                • 与供应商确定来料不良现象，数量比例及我司品质标准
              • 采购
                • 与供应商协定不良批次及不良比例处置办法
                  • 第一原则:按我司不良比例提前补货，不能影响生产结单
                  • 挑选解决方案
                    • 供应商提供人力挑选
                    • 我司提供人力挑选
            • 来料不良:线外挑选
              • 统计工时(品质主导/统计)
              • 工时统计
            • 品质开具供应商扣款单
          • 特采
            • 供应商降价特采
              • 来料异常单描述降价金额（结款需付此单据）
              • 严重不良：须供应商补货，不能影响结单
            • 销售品质让步特采
              • 品质向销售说明异常原因及品质风险，由销售确定批准特采
              • 严重不良：须供应商补货，不能影响生产进度结单
            • 信息释放各部门/采购费用统计
      • 采购异常处置
        • 正常订单内PO采购金额异常处置
          • 起订费用
          • 涨价
          • 降价
          • 采购申请单
            • 成本核算/张婷
              • 涨价项纳入加工单
        • 非正常订单内PO采购处置
          • 所有非正常PO采购订单必须有：额外费用单方可下单
        • 供应商异常处置
          • PO采购订单异常处置不能如期交付异常
          • 变更供应商
          • 交期时间须反馈PMC——销售
      • 仓库异常处置
        • ECN变更物料异常
          • 已入仓位物料
            • 品质判定
              • 仓库发起报废单
          • ECN变更显示有时效物料处置
            • 由仓库主管/帐务员建立起ECN变更物料存放时间
              • 品质判定
                • 仓库发起报废单
          • 经理签字
            • 项目签字
        • 已在仓位物料不良处置
          • IQC品质判定不良
            • 仓库打出库单
              • 采购签字
                • 联系运输
              • 品质签字
              • 仓库签字
                • 仓库打包
              • 经理签字
      • PMC排期/计划排产异常处置
        • 人员不足
          • - 需要排查人员是否出现短期缺席
            • 生产主管须负责管理
          • - 考虑是否需要临时调配其他人员来进行协助
          • - 如果长期存在人员不足问题，需要评估是否需要增加人力
          • 向人事申请请临时人力
        • 物料不齐套
          • - 物料采购时间不合理或不及时/供应商供货延迟
          • - 物料规格不符或质量不合格
          • 采购责任处理结果及回复时间节点
          • - 物料存放损坏或遗失，库存不足或超领已使用
          • - 物料标识或管理不规范或数据错误，导致帐务数据不一致
          • 仓库责任处理结果及回复时间节点
        • 影响交期节点
          • PMC开出异常单
    • 制造过程异常过程管控
      • 已上线订单处置
        • 现场处理异常处置
          • PIE/品质/生产/现场处理改善方案
          • 现场异常处理方式，以品质保障为原则。快速恢复生产提高处理效率，减少额外费用支出
          • 品质异常单
        • 异常超1小时未处理
          • - 对于已上线订单处置，若1小时还未处理，上报经理协调处理
      • 设备/治具异常处置
        • - 设备巡检频率和检查点设置
        • - 设备保养周期和内容
        • - 治具定期检定和维护计划
        • PE工程师
          • 影生产异常工时
          • 申请维修或重新采购
          • PE工程师
            • 经理签字
      • 在线生产制程结单异常处置
        • - 监测生产流程及过程，提前预案
        • 物料异常处置
          • 制程不良
            • 品质判定责任单位
            • 超领物料
            • 报废单
            • 生产制单/主管签字
              • 经理签字
          • 来料不良
            • 品质判定责任单
            • 来料不良挑选工时
              • 生产统计
              • 品质开供应商扣款单
              • 采购跟进扣款事项
              • 供应商回执扣款单
            • 生产整理数量
              • 生产打单退料
              • 生产/品质/仓库签字
              • 仓库接收打包
                • 采购退供应商/须附交期时间节点PMC
          • 良品物料
            • 品质判定良品（贴绿标）
            • 车间打单退料单（关联工单）
            • 组长/物料员/仓管员/清点退料
              • 仓管入帐（过帐）
    • 制造中心经理异常单处置管控
      • • 经理统筹：统一发放/登记
          • 异常单据/编辑流水号
            • 体系受控
          • 需求人签名
            • 各部门执行改善过程
              • 异常原因/改善对策
              • 统计物料/工时
              • 落实改善方案
          • 经理助理
            • 核对单据齐套性：异常单+超领物料单+工时
            • 核对异常单据内容签署及完善性
            • 核对异常单发出文件管理
            • 归档加工单
              • 汇总财务核算成本
            • 周/月数据报表
        • 额外费用单
          • 经理推动改善统筹
            • 总经理审批
• • 主管/异常工作
    • 异常改善日报
    • 异常改善周报
    • 异常改善月报