07月试行公司HR报销流程制度草案04

07月试行公司HR报销流程制度草案04的思维导图，如人事类报销：所有涉及到人员工资请款、劳资纠纷请款、人员因工资产生的费用请款由HR负责制单----人力资源部审核。

公司行政人事类报销/请款 流程制度

• 行政类报销
  • 统一由行政人员制单报销---人力资源部负责人审核签字
  • 房租费用、水电、物业、行政采购类、公司工作餐、聚餐、 租酒店等与之行政产生的费用
  • 行政人员将此产生的费用每月一次形成数据报告，做好月度PPT文件
• 人事类报销
  • 所有涉及到人员工资请款、劳资纠纷请款、人员因工资产生的费用请款 由HR负责制单----人力资源部审核
  • HR人员将此产生的费用每月一次形成数据报告，做好月度PPT文件
• 公司员工报销禁止
  • 员工禁止报销任何与之相关费用
  • 如产生相对应费用交给专门负责人对应填单报销
  • 其本人可以在对应的票据上、证明文件上签字确认即可
  • 个人不得越过任何对应工作人员进行报销，含部门第一负责人
• 责任
  • 工作人员
    • 未按以上流程操作如没有公司带来经济损失，当月扣除绩效50%
    • 给公司带来经济损失超过5000元以上，当月绩效均没有，另月度激励没有
  • 当事人
    • 当事人走其流程直接进入财务，当月绩效没有
    • 财务没有发现绩效没有
  • 审核负责人
    • 如超过1000元以上损失，当事人没有外---审核人50%绩效没有
    • 超过5000以上--当事人没有外---审核人当月绩效没有
  • 财务人员
    • 财务在审核过程 没有发现以上流程，没有造成后果扣除50%绩效
    • 如给公司产生影响，超过1000元以上当月绩效没有，审核会计没有--财务负责人没有
• 其他报销
  • 按财务流程进行
  • 其报销含对应的请款流程
• 生效时间
  • 7月试行
  • 8月执行，如有问题再完善