导图社区 弹性利润预算的编制
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弹性利润预算的编制
确定预算目标
分析公司战略和目标
了解公司愿景和使命
分析公司市场地位和竞争环境
确定公司长期和短期目标
设定预算周期和预算范围
确定预算的起止日期
确定预算涵盖的业务领域和部门
收集历史数据和财务信息
收集公司历史财务报表
分析收入、成本、利润等历史数据
收集行业和市场数据
了解行业和市场发展趋势
分析竞争对手的财务状况和市场份额
分析市场需求和竞争环境
分析市场需求和消费趋势
了解消费者需求和购买行为
分析市场细分和客户群体
分析竞争对手的产品和服务
了解竞争对手的产品特点和价格策略
分析竞争对手的市场份额和竞争策略
预测收入和成本
预测销售收入
分析产品销售量和价格趋势
预测销售费用和市场推广费用
预测成本和费用
分析原材料和劳动力成本趋势
预测生产成本和管理费用
编制弹性利润预算
设定预算目标和预算指标
设定销售收入、成本、利润等预算目标
设定预算指标和预算控制措施
编制预算表和预算报告
编制预算表,包括收入、成本、利润等预算数据
编制预算报告,包括预算分析、预算执行情况等
审核和调整预算
审核预算的合理性和可行性
根据实际情况调整预算目标和预算指标
执行和监控预算
制定预算执行计划和预算监控机制
制定预算执行计划,明确预算执行责任人和执行时间
制定预算监控机制,包括预算预警和预算调整机制
执行预算和监控预算执行情况
按照预算执行计划执行预算
监控预算执行情况,及时采取措施调整预算
评估和总结预算执行情况
评估预算执行结果和预算目标达成情况
分析预算执行结果和预算目标的差距
评估预算执行效果和预算管理水平
总结预算执行经验和教训
总结预算执行过程中的成功经验和失败教训
提出改进措施和建议,提高预算管理水平。