月物资内部采购与配发流程1

店面日常消耗物资、按月采购与配发。

方案拟定

• 项目负责人
  • 新物资订单表（空白）
    • 1）刷新物资单价及总限额
    • 2）标注变动物资单价
    • 3）限定必要信息及单元格公式
• 每月25日17:30前 后月物资订单填报行政部
  • 次月物资订单
    • 1）按订单表要求完整填写信息
      • 名称
      • 数量
      • 特别要求
      • 其他必要信息
    • 2）订单总金额不高于当月限额
• 每月27日17:30前 完成后月物资订单复核
  • 复核次月物资订单
    • 1）单价（特别是变动部分）
    • 2）总价金额核对（单价*数量）
    • 3）总金额（求和）
    • 4）不高于当月限额
    • 5）明确物资信息及采购标准
• 每月28日-次月20日 采购期（采购后月物资）
  • 1、按订单采购
  • 2、与供货商确定取货时间（每月27日）
    • 供货商送货最佳
  • 3、采购过程控制
    • 与供货商沟通、问题解决
    • 与线下管理部沟通、问题解决
• 每月27日17:30前 次月物资出库与配发
  • 1、行政人事部清点物资并完成出库手续
  • 2、线下管理部清点物资并完成出库手续
  • 3、线下管理部安排专人自行配发物资
  • 4、部门间交接
    • 线下管理部清点数量（实物与表相符）
    • 领出签字确认（配发表与总数表）
    • 行政提供每项物资的总数表
  • 5、配送人与店面交接
    • 店面清点数量（实物与签收表相符）
    • 签收表签字确认
  • 6、无法准确清点数量的物资，允许误差2%
• 每月29日17:30前 采购/配发问题反馈行政
• 每月30日17:30前 问题解决及总结优化
• 拟试行时间：2023年6月1日
• 月物资：店面日常消耗物资、按月采购与配发。