公司年度目标制定与执行

年度目标制定与执行计划，年度计划，可以帮助企业或组织更加清晰地了解自己在未来一年内的发展方向和目标，有效地规划和利用资源，更好地应对挑战和机遇，从而实现稳健和可持续的发展。

公司使命/愿景 公司为什么存在？公司想成为什么？

• 公司3-5年战略目标
  • 我们想实现什么？
  • 我们如何实现？
• 公司未来1年目标
  • 定义
    • 外部、内部环境及自己愿景拆解下来的未来1年度的目标， 并依据自己的资源和实力综合确定的目标。
  • 制定依据
    • 外部环境
      • 行业、竞品、用户、国家政策、不可控因素（疫情等）等
    • 内部环境
      • 产品、经营策略、管理科学性、团队、现用户等
    • 自己的资源和实力
      • 人、财、物、公共资源等
  • 制定方式
    • 自上而下
    • 自下而上
  • 四个视角
    • 财务视角
    • 客户视角
    • 内部流程
    • 学习与成长
  • 制定十步法
    • 第一步：年度计划启动会（含上一年度总结）
      • 每年10月25日
      • 总结
        • 每年10月10日开始
        • 哪些做的好？为什么？
        • 哪些做的不好？为什么？
      • 公布年度计划制定依据及流程
    • 第二步：财务部完成当年业绩目标预测 （营业业绩及成本预算等）
      • 每年11月1日
      • 用于年度经营计划制订参考
    • 第三步：总经办向公司高管书面征求对于公司经营目标的意见
      • 每年11月10日
      • 1、内外环境（SWOT分析）
      • 2、公司问题分析并找出最关键的问题
        • 留存问题
        • 营收问题
        • 增长问题
        • 其他
      • 3、经营目标意见
    • 第四步：总经办汇总高层意见，起草年度经营目标（讨论稿）
    • 第五步：总经理主持年度目标研讨会
      • 每年11月15日
      • 1、经营目标的科学性
      • 2、战略一致性与连贯性
      • 3、各目标之间的逻辑关系
    • 第六步：总经办完成公司年度目标草案
      • 1、主要依据年度目标研讨会成果
      • 2、完成草案征求意见
    • 第七步：总经理主持年度目标分解会，把目标分解细化到各部门
      • 每年11月20日
    • 第八步：各部门制订年度计划及预算
      • 每年12月15日
    • 第九步：总经办召开部门年度计划互通会
      • 每年12月17日
      • 研讨并提出修订意见（跨部门与时间节点等）
    • 第十步：总经理审核与批准公司及部门年度经营计划
      • 每年12月22日
• 执行思维准备 公司目标/关键结果/实现计划
  • 目标思维
    • 年度目标
    • 季度目标
    • 月度目标
  • 聚焦思维
    • 最优先
    • 最关键
    • 标注优先级
      • 自然排序体现优先级
  • 协同思维
    • 纵向分解
      • 部门目标
      • 团队目标
      • 个人目标
    • 横向协同
      • 部门
      • 团队
  • 成长型思维
    • 承诺
      • 100%完成
    • 挑战
      • 挑战性
  • 持续跟踪思维
    • 季度复盘
    • 月度总结
    • 周进度跟进
• 拆解到季度
  • 季度复盘
• 拆解到月度
  • 月度总结
• 拆解到周
  • 周进度跟进
• PDCA
  • P
    • 计划
  • D
    • 执行
  • C
    • 检查反思
  • A
    • 调整
• 目标/结果复盘
• 下个月/季度/年度再次校正目标与关键结果