门店月报价值链5月

这是一篇关于门店月报价值链5月的思维导图。业绩模块：收入10.7w=人次87*客单40*31天；成本模板：6.5w=房租1.3w+人力3.1w+集采0.6w+自采0.2w+能源0.6w+其他0.2w+光纤0.2w+服务升级0.1w

现金流3.6w=收入10.7w-成本7.1w万

• 业绩模块：收入10.7w=人次87*客单40*31天
  • 人次 上网人次 80→87
  • 客单价
    • 上网客单价 28.8→30
      • 上网均价7.0→6.7
      • 上网时长4.1→4.5
    • 水吧客单4.2→4.9
      • 饮品UPT350→451
      • 均价11.9→10.9
    • 简餐客单 2.7→3.1
      • 简餐UPT:202→166
      • 简餐均价6.0→7.5
    • 鱼卡客单 1.7→1.9
      • 鱼卡在线率78%→78%
    • 小商品客单 3.0→3.2
      • 品类多样化
• 成本模板：6.5w=房租1.3w+人力3.1w+集采0.6w+自采0.2w+能源0.6w+其他0.2w+光纤0.2w+服务升级0.1w
  • 人力3.1w→3.3w
  • 能源0.6w→0.8w
  • 物料0.w→0.9w
    • 集采0.6w→0.8w
    • 自采0.2w→0.15w
  • 其他0.2w→0.1w
  • 服务升级0.1w→0.1w
  • 光纤费0.2w→0.2w
• 管理模块
  • 顾客面
    • 大 品 质
      • 品控76→80
      • NPS NA
      • 投诉0→0
      • 训练评估54→62
      • 服务评估76→89
    • 顾客体验
      • 游戏体验 推广steam砖石特权，LOL砖石特权，CF特权，腾讯视频会员
      • 空间体验 检查所有灭蚊灯更换灯管及贴纸，每个区域和包房增加一瓶花露水
      • APP渗透率 61%→60%
  • 伙伴面
    • 伙伴福利
      • 组织一次龙虾聚餐
    • 伙伴培养
      • 员工晋升0→3 李兴，蒋丽帆，吴春艳
      • 员工培训2→2 袁盼晨，蒋丽帆
      • One&One沟通2→2 吴春艳，李兴