导图社区 【行政说】预算制定
这是一篇关于【行政说】预算制定的思维导图，包含明确预算概念和项目分类、根据各种影响因素调节预算、数据筛查与合理作减等内容。
这是一篇关于公司装修项目的思维导图，主要内容包括：立项费用、设计规划、供应商招标、物业沟通、拆除工程、装修施工、搬迁进驻、后期维护、安全预防及紧急预案。
这是一篇关于【行政说】公司搬家的思维导图，包含前期准备、 项目启动、 收尾阶段等。
社区模板帮助中心，点此进入>>
电商部人员工作结构
电费水费思维导图
D服务费结算
博弈的理解与运用
第三章 外国行政组织理论
培训计划思维导图
车队管理
《我不是药神》电影影评导图
管培生课程作业
行政人事工作分析
预算制定
明确预算概念和项目分类
明确预算概念
范围概念
如果你司有多个办公地，就需要确认你定制的预算范围是 总公司全部预算、还是只需要负责所在分子公司、城市、 办公区…的预算
项目概念
预算定制往往涉及到一些重复项，这就需要确定提前分好 项目内容，明确哪个项目划分在哪个部分中、如果是分公 司多办公地的还需要明确由谁来提报，避免重复计算。
划分预算项目分类
按任务形式划分
日常预算
支撑公司日常运营与服务所产生的预算开支
项目预算
基本可以拆分成活动类项目与装修类项目
按任务科目
房租、水、点、清洁费
房租
物业费
饮用水费
电费
水费
保洁费
通讯费
固定话费
移动话费
信息费
邮箱费
网络使用费
服务器托管费
其他（软件费）
办公费
办公用品
名片制作费
登记、注册、年检、签证
资料印刷费
报刊杂志费
消耗材料（硒鼓、墨粉）
维护费
电脑维修费
设备维修费
环境维护费
交通费
打车费
汽油费
维修费、保养费、换件费
停车、洗车、过路费
车位费
租赁费、搬运费
车辆保险费
公关费
市场推广费
广告费
礼品费
业务招待费
人力服务费
招聘费
推荐费
人才代理费
存档费
整理基础数据
搜集汇总数据
★科学预估数据
★根据各种影响因素调节预算
市场的影响
主要指由于合同续签价格上涨、产品等市价上涨等情况。
人事变动的影响
大规模的人员增减可能会带来办公场地、家具电器、日用 消耗品等一系列的预算变动。
月/季度差异
结合实际客观因素分析不同月度、季度费的差额情况，适 当增减。
公司年度计划
掌握公司本年度的经营计划，确保预算制定围绕总体战略 目标进行。
部门年度计划
比如年底收集员工需求，进行工作调优；在部门工作内容 上，也要考虑是否有外延的可能，是否有更多创新空间； 还需要根据部门来年的发展诉求，在重点项目上发力。
数据筛查与合理作减
★数据筛查核对
检查重点
每个明细的单价和数量是否有较大出入；
是否忽略了只在某个季度发生或去年有今年没有的情况；
注意实际发生与预算的计算维度有无出入；
检查收集数据的子表是否出现错误；
每月总和与季度数据是否一致、季度总和与年度费用是否 一致等
检查方法
计算核对子表各项总数纵横方向的总数；如果你有往年数 据，可以对比去年申报数/今年实际使用/明年预计申报三 个维度的数据，有差异较大的项目要重点关注。
预算合理作减
固定项目：等级最高，是必须支付的费用
变动项目：等级次之，属于必须有且可减少的费用。但减少的成本不 能影响到日常办公
非必需项目：等级最低，取消之后不会影响正常办公的项目
