质量部风险识别

这是一篇关于质量部风险识别-4.231的思维导图，包含原材料进场检验、 原料锯切、轧制、 锻造等。

质量管理风险点识别

• 原材料进场检验
  • 发纹、力学性能、金属夹杂等目前以材质单为准，暂时没有检验
    • 以供应商结果作为我们的结果
  • 抚钢原材料疏松，而我们采用抽检的方式，有时候抽检不到
    • 没有好的控制措施
  • 搭配下料不符合先进先出的原则，也容易多炉号混发
    • 没有好的控制措施，大原则就是只以钢厂作为划分依据，做到不同钢厂不混料
• 原料锯切
  • 楔横轧长料段圆钢弯曲造成的料段尺寸波动无法检测和规避
    • 没有好的措施
  • 原料锯切夜班没有巡检
• 轧制
  • 高温二次料允许生产，客户却要求报废
  • 尺寸超差，不影响加工未叫停
  • 产品表面缺陷不符合图纸要求，以不影响后续加工为判定能否放行的依据
  • 疏松钢材生产不易发现问题
  • 白班在现场，中夜班产品为抽检，存在巡检漏检的情况
• 锻造
  • 高温二次料，未能单独存放，也没有报废
  • 产品尺寸超差，不影响加工未叫停
  • 非加工面不允许有疲劳纹，而沃克正在做疲劳纹放行实验探索，未在公司备案，其他客户也存在疲劳纹问题，除了大齿明确要求不能有疲劳纹之外，其余客户也在逐步试探客户底线。
  • 产品错移不符合图纸要求，未叫停，以后续交工情况作为判定依据
  • 产品表面缺陷以不影响客户加工为判定依据而不是图纸
  • 白班或者夜班在现场，另一个班次产品为抽检，存在巡检漏检的情况
• 正火
  • 部分产品我们是达不到硬度要求的，如一拖的501/502，大齿340/419,208/251，沃克离散度问题，沃克250/110带状问题和晶粒度。20crmnti材质要求硬度163，需要看钢材厂家，冶钢济钢可以，其他不好说
    • 客户能够接收我们现有水平的产品，但是从来没有说过要更改图纸要求。客户如果挑问题，那就是批量让步
• 锯切+抛丸
  • 锯切设备老化，存在锯斜流出风险，不易察觉，肉眼看人为因素太多，漏检风险大
  • 不能先进先出，存在混料风险
  • 锯切早上6点上班，存在皮带线产品堆叠，漏探风险
  • 探伤目前执行点探，可能有漏探风险
    • 目前根据以往经验做了作业指导书，暂时没有出问题，不代表没有风险
• 机加工
  • 粗车之后留黑、裂纹等轻微缺陷产品放下层，未通知客户直接发货（沃克、大齿）
  • 锻造产品加工面和非加工面交接处的小坑，精加工之后如果缺陷在加工面直接判废，在非加工面稍微修整一下直接放行
  • 错移影响后续倒角偏，打孔偏，留黑加工不到，只要不留黑不划手，一般直接放行，存在一定风险
• 发货
  • 毛坯产品发货报告判定原则
    • 1.老客户（法士特、大齿、通力、萧山...）客户没有反馈过问题，产品尺寸超上差时都以不影响客户加工为由写到了范围内，如果按照实际填写，发货报告体现超差数据，客户不接收
    • 2.有要求的老客户，生产时不允许超差，但是不能保证客户抽检的产品不超差（测量误差，抽检遗漏）
    • 3.新产品、新客户测量后发货，存在检测时间不足的情况
      • 不合格产品发货必须由相关部门评审签字之后决定
  • 粗精车发货
    • 外协自行填写，我司不负责核对，风险全由外协承担
    • 测量尺寸与产品尺寸不是一一对应填写的，尺寸直接写到了合格范围
  • 超定额的产品直接用其他炉号滚动发货，材质单不匹配