导图社区 机房合规化管理
这是一篇关于机房合规化管理的思维导图,主要内容包括:2024年运维规程,与2021年存在的差异。
编辑于2024-09-14 04:11:53机房合规化管理
2024年运维规程
组织架构
机房责任人
各机房应明确机房责任人,机房责任人应为联通自有人员,对机房资源台账、日常管理、人员出入、设备出入、机房环境、机房安全等负管理责任
设备包机人
1.明确机架及设备包机人,各专业以“谁使用、谁管理、谁负责”原则对所属机架、机架内设备及相关线缆路由的维护管理、资源台账、资产管理等相关工作负责
2. 认真填写设备机历簿(附表2),按照规定的项目和周期执行作业计划,并及时向上级主管人员汇报设备巡检、故障处理和作业计划完成情况。
3. 分析设备运行记录和系统安全日志,记录资源变更情况,每月填写包机月小结记录表(附表3)和设备故障月报表(附表4)。
4. 发现设备问题应及时检修,并认真填写故障处理记录表(附表5)。
5. 妥善保管设备的技术档案资料和原始记录,不得损坏或丢失。
出入管理
1. 通信机房实行封闭式管理。
2. 本机房工作人员进出所管理的机房时,须通过人工或门禁系统进行身份核对。
3. 外部人员(含代维)进入机房前必须履行申报手续、严格执行登记制度,并由自有人员全程陪同。来访人员(含自有陪同人员)须登记清楚来访事由、人员姓名、身份证号码、人员数量等关键信息,机房现场管理人员须对所有来访人员身份信息进行查验。
4. 所有人员进入机房,须遵守机房相关管理规定,不得携带危险物品及食品饮品,在机房现场不得随意操作维护终端及运行设备,不得随意翻阅、拍照、录像机房资料。
5. 设备进出机房须有详细清单及审批登记记录
施工及随工管理
施工前
1. 施工单位在进入机房施工前,除满足本规程第43条相关管理规定以外,须持有上级有关部门批准的施工单。自有随工人员须全程陪同,承担施工现场的管理责任,并填写随工记录。施工结束后须及时回收施工人员相关权限。
2. 施工单位在机房施工前,须出示有关施工内容文档或设计文本,向随工人员说明施工内容,使随工人员了解工程情况、工程进度以及需要配合的工作。在工程实施过程中,施工人员须及时向随工人员反馈施工进度,对计划调整的部分须及时说明,必要时重新履行申报手续。
3. 施工单位在机房施工前应布置防护设施,防止影响在用通信设备。在施工过程中,只能在与施工工作相关的范围内进行操作,未经允许不得进入施工无关区域,不得擅自动用机房设施。
施工中
1. 对涉及在网运行设备的施工,必须确保机房维护人员在场,并做好防护措施。
2.设备加电应有完善的申报审批流程,加减电时须事前向动力专业维护部门提出申请,获得批准后方可实施。(施工中)机房工程施工工具严禁使用运行网络的供电电源。
3. (施工中)机房进行吊装、登高等危险施工时,施工人员须具备相应技能,施工方案报主管部门审批,具备安全施工条件后方可施工。机房施工临时用电及使用电焊、气焊、切割机、打磨机、喷灯、搪锡、烤漆、熬炼等明火作业时,施工单位必须提前办理用电、动火等相关许可,开展作业现场安全风险辨识,并安排现场安全监护人员,报主管部门审批,采取可靠的防护措施后方可施工。
4.(施工中) 机房施工人员须遵守各项机房管理制度,服从机房管理人员(机房责任人)及随工人员的管理,机房内严禁吸烟、饮食等影响网络正常运行的行为。
5. (施工中)机房管理人员(机房责任人)及随工人员发现施工过程中存在违章作业、违反机房管理规定或从事与审批内容不相符的活动等行为,应及时制止,并通知建设单位工程负责人,必要时可责令施工人员离开现场。
机房安全及消防管理
1. 机房维护人员和值班人员要严格遵守安全制度,认真执行用电、防火的规定,做好防火、防盗、防爆、防雷、防冻、防潮、防鼠等工作,确保设备和人身安全。
2. 在维护、测试、搬运、故障处理、日常操作以及工程施工等工作中,应采取安全预防措施,防止造成人员伤亡和网络运行事故。
3. 严格油机房和储油间的安全管理。机房内如设置储油间,单个储油间储油量不大于1立方,如不满足8小时油机工作用油量,可通过设置室外地埋油罐,或者与成品油销售企业签订供油协议等多种方式满足油机工作要求。
4. 机房内严禁堆放汽油、酒精等易燃易爆物品,严禁在机房内大面积使用化学溶剂。
5. 机房内应按照要求配备防毒面具、灭火器等安全防护设备,各种灭火设备定位摆放,定期对防火设施设备进行检查。机房内非特殊需要,严禁使用明火。如确实需要动用明火,操作人员应具备相应专业技能,须经主管部门批准,并采取相应防范措施。
6. 综合值守人员应经过专业技能培训,具备综合值守能力。综合值守人员及门卫须接受防火培训。
7. 机房内应张贴紧急故障处理及火灾紧急疏散流程图以及相关联系电话等,且资料齐全。维护人员应掌握紧急故障处理流程,并严格按照规定执行。
8. 核心及以上机房内应具备紧急通信手段(异网联络电话、对讲系统等),确保紧急情况下对内对外联系正常。
9. 处于森林、草原地区的机房安全管理应执行森林草原防火安全生产工作要求。在冬春防火期内,严格实行领导带班制度、关键岗位24小时值班制度和事故报告制度,开展安全警示教育和安全培训,做好合作单位及代维单位在施工和维护过程中的管控,加强对危险源、重要设施、重点部位的巡查监控,杜绝安全生产事故引发的森林草原火灾。
10.机房内消防系统及设施的维护等消防管理工作由消防管理责任部门按照集团公司的《中国联通消防安全管理办法》、《中国联通建筑消防设施管理规定》、《中国联通防火封堵管理规定》等相关要求执行
第45条 机房环境要求 1. 机房入口处应粘贴机房标识,内容包括机房名称、责任单位、责任领导、责任人、联系电话、二维码等。 2. 机房门窗封堵严密无空隙,机房应做到防水、防尘、防静电、防日光直射。 3. 出入机房及机房楼层间的光(电)缆槽道和竖井要按防火要求封堵隔离,因施工、维护等原因拆开的孔洞封堵应及时按GB/T 51410《建筑防火封堵应用技术标准》恢复,若当天未完工,则需进行临时性封堵,并做好提醒标识。 4. 交流电源线、直流电源线、信号线应分开敷设,电源线、信号线不得穿越或穿入空调通风管道。未经网络运营单位批准,机房内禁止布放临时电源线。 5. 应保持机房整齐、清洁,保持设备排列正规、布线整齐,应配备有仪表柜、备品备件柜、工具柜和资料文件柜等,各类物品应定位存放,机房内不得堆放杂物,下线网络设备应及时入库。
第47条 无人值守机房管理要求 1. 无人值守机房要全封闭,做好机房防尘。 2. 无人值守机房应有配套的动力环境、安全防护监控设备,设备维护人员应及时处理相关告警。对于不具备动力环境、安全防护监控条件的机房,应缩短巡视周期,主要设备应具备遥信功能。 3. 无人值守机房应定期进行巡查,在维护作业前,应做好安全防护措施。在洪水、冰凌、台风、雷雨、严寒等情况下,应加大巡视频率,以确保机房室内外环境的良好与安全,保证机房设备正常运行
4增加机房安防管理要求 1. 各类通信机房原则上应具备视频监控功能,保障系统运行正常,满足《中国联通通信机房视频监控系统技术要求》。 2. 核心及以上机房视频监控保存时间不应小于90天,汇聚及以下机房视频监控保存时间不应小于30天。 3. 核心及以上类通信机房宜采用智能门禁管理系统进行集中统一管理,汇聚及以下机房可采用智能门禁或门锁进行管理。 4. 对智能门禁管理系统必须加强门禁吸合控制装置、门禁平台软件及数据信息的管理,确保智能门禁系统的正常、可靠运行。 5. 对还未采用智能门禁系统的机房,应建立钥匙管理制度,钥匙应放在有人值守的地方,并有严格的使用规定和登记,钥匙使用后应立即放归原处。 6. 机房视频监控和门禁系统等物理环境应按实际使用需求,满足GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中物理和环境安全要求相关内容。
与2021年存在的差异
组织架构
设置兼职安全员
无具体责任,24版明确了机房责任人具体职责
设备安全管理责任人
无具体责任,24版明确为包机责任人具体职责
出入管理
1、细化:外部人员出入,具体信息,来访人员(含自有陪同人员)须登记清楚来访事由、人员姓名、身份证号码、人员数量等关键信息,机房现场管理人员须对所有来访人员身份信息进行查验。
2、细化:人员出入机房管理规定,不得携带危险物品及食品饮品,在机房现场不得随意操作维护终端及运行设备,
3、增加:设备进出机房须有详细清单及审批登记记录
施工随工管理
1、细化施工用电要求: 设备加电应有完善的申报审批流程,加减电时须事前向动力专业维护部门提出申请,获得批准后方可实施。
2、增加机房登高、吊装要求:机房进行吊装、登高等危险施工时,施工人员须具备相应技能,施工方案报主管部门审批,具备安全施工条件后方可施工。机房施工临时用电及使用电焊、气焊、切割机、打磨机、喷灯、搪锡、烤漆、熬炼等明火作业时,施工单位必须提前办理用电、动火等相关许可,开展作业现场安全风险辨识,并安排现场安全监护人员,报主管部门审批,采取可靠的防护措施后方可施工。
机房安全及消防管理
1、增加消防要求:机房内消防系统及设施的维护等消防管理工作由消防管理责任部门按照集团公司的《中国联通消防安全管理办法》、《中国联通建筑消防设施管理规定》、《中国联通防火封堵管理规定》等相关要求执行
2、增加机房责任牌上墙要求:.机房入口处应粘贴机房标识,内容包括机房名称、责任单位、责任领导、责任人、联系电话、二维码等。
3、增加机房封堵、防水等要求:机房门窗封堵严密无空隙,机房应做到防水、防尘、防静电、防日光直射。
4增加机房安防管理要求 1. 各类通信机房原则上应具备视频监控功能,保障系统运行正常,满足《中国联通通信机房视频监控系统技术要求》。 2. 核心及以上机房视频监控保存时间不应小于90天,汇聚及以下机房视频监控保存时间不应小于30天。 3. 核心及以上类通信机房宜采用智能门禁管理系统进行集中统一管理,汇聚及以下机房可采用智能门禁或门锁进行管理。 4. 对智能门禁管理系统必须加强门禁吸合控制装置、门禁平台软件及数据信息的管理,确保智能门禁系统的正常、可靠运行。 5. 对还未采用智能门禁系统的机房,应建立钥匙管理制度,钥匙应放在有人值守的地方,并有严格的使用规定和登记,钥匙使用后应立即放归原处。 6. 机房视频监控和门禁系统等物理环境应按实际使用需求,满足GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中物理和环境安全要求相关内容。