财务部的纳税工作应该怎么安排？

包含税务工作架构模式、财务部在税务工作中的职责、税务会计岗、财务经理岗、财务经理人的税务技能框架。

财务部的纳税工作应该怎么安排？

• 税务工作架构模式（4种典型层级）
  • 集团型企业
  • 大型企业
  • 中小型企业
  • 小微企业
• 财务部门在税务工作中的职责
  • 1.建立税务作业体系
    • 涉税流程与规则建立
      • 公司业务涉税节点的处理规则
      • 财务涉税问题内外衔接与处理
    • 大型集团企业
      • 会设置部门 岗位 职责
    • 中小型企业
      • 按照业务设置处理模式
  • 2.日常纳税工作流程
    • 明确主要税种和纳税管理工作
      • 涉及的税种和账务处理
      • 业务规范、政策使用
    • 日常纳税申报
      • 年度汇算清缴
      • 相关手续办理
      • 档案税务资料
  • 3.税务风险控制
    • 分析税务风险点
    • 建立处置和应对措施
    • 定期自查和自测
    • 降低企业税负风险
  • 4.做好税务筹划
    • 参与经营 投资 理财等活动
    • 做好税务筹划，降低企业税负
• 税务会计岗（日常税务工作）
  • 工作岗位的安排
    • 会计/税务、出纳等基础岗位的职责与分工
    • 是否单独设立税务岗位，看企业自身需求
  • 工作内容的梳理
    • 发票
      • 核定、申购、管理、开具、抵扣、系统维护、客户资质审核……
    • 申报
      • 计税、申报、缴款（申报期间、申报税种、系统的操作与维护……）
    • 账务处理
      • 涉税业务的税率、企业适用的政策、税款计算及会计处理、日常管控……
• 财务经理岗
  • 1.搭建税务工作规范和体系
  • 2.督导日常税务工作
  • 3.处理涉税问题
  • 4.经营中的纳税风险管理
  • 5.企业的税务筹划工作
  • 6.维护税企关系
• 财务经理人的税务技能框架
  • 1.政策通
    • 精通税法、公司法、证券法、财政法规
    • 对政策法规能解释、判断、应用、提供对策
    • 法
  • 2.涉税 问题处理
    • 税企关系：应对检查 稽查 备案 申请 复议
    • 主导公司的税务工作：
      • 监督日常纳税工作执行，
      • 建设税务体系及规则
      • 参与涉税事项决策
    • 人际和情商
  • 3.节税 降低税负
    • 通过税收筹划，降低税负、降低风险
    • 系统推进节税工程在企业的落地
    • 经验和技巧
• 资源
  • 政策、信息
    • 国家政府各部门网站
    • 税务相关微博、公众号
    • 12366咨询、税务官网
    • APP
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    • 其他