质量问题响应机制 V2

这是一篇关于质量问题响应机制 V2的思维导图，根据问题的严重程度将质量问题分为四个等级：等级1至等级4，每个等级对应不同的处理方式和问题来源。

质量问题响应机制

• 问题响应
  • 等级1：由质量工程师跟踪处理
  • 等级2：由主管跟踪处理
  • 等级3：由部门负责人跟踪处理
  • 等级4：需上报至经营管理层相关领导
• 问题分级
  • 经济价值
    • 板材成品
      • 等级1：一般不合格品-指在生产过程中一次性连续出2卷(含 2卷)、同一缺陷问题超过 5%的不合格品；
      • 等级2：重大不合格-经检验判定的批量(超过4卷)不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能指标等的不合格。
      • 等级3：重大不合格产品问题连续性发生，超过一周无法得到有效关闭
    • 原材料
      • 等级1：一般不合格-到货检验原材料不合格率＜20%，或者物损经济价值＜2W元
      • 等级2：重大不合格-抽检发现关键指标不合格，或者到货检验原材料不合格率≥20%，或者物损经济价值≥2W元
      • 等级3：重大不合格产品问题连续性发生，连续2次到货，发生同样问题
  • 顾客满意度
    • 等级2：仅在工厂使用端造成抱怨
    • 等级3：问题上升至客户采购、质量、技术端口
  • 订单的影响
    • 不会对后续订单产生影响
    • 等级4：会对后续订单产生影响
  • 行业口碑
    • 不会对行业口碑带来影响
    • 等级4：会对行业口碑带来影响
• 问题来源
  • 板材成品
    • 成品检验/过程检验-发现可疑品/不合格品
      • 问题发现：质检员/车间工艺员/质量工程师等 问题跟踪： 等级1-由质量工程师跟踪处理 等级2-由主管跟踪处理
    • 投诉反馈
      • 跟产反馈
        • 问题发现：跟产人员 问题跟踪： 等级2-由主管跟踪处理 等级3-由部门负责人跟踪处理
      • 顾客投诉
        • 问题发现：客户 问题跟踪： 等级2-由主管跟踪处理 等级3-由部门负责人跟踪处理 等级4-需上报至经营管理层相关领导
  • 原材料
    • 来料检验
    • 工厂使用发现
      • 问题发现：质检检验、车间员工等 问题跟踪： 等级1-由质量工程师跟踪处理 等级2-由主管跟踪处理 等级3-由部门负责人跟踪处理 等级4-需上报至经营管理层相关领导
    • 成品检测
  • 风险识别
    • 成品检测-如板材模量降低等异常
      • 问题发现：质量/测试工程师等 问题跟踪： 等级1-由质量工程师跟踪处理 等级2-由主管跟踪处理 等级3-由部门负责人跟踪处理 等级4-需上报至经营管理层相关领导
    • 竞争对手的质量问题
      • 问题发现：跟产人员、客户端质量等 问题跟踪： 等级2-由主管跟踪处理 等级3-由部门负责人跟踪处理 等级4-需上报至经营管理层相关领导
  • 体系运行
    • 产品审核
      • 问题发现：车间体系员、质量工程师等 问题跟踪： 等级1-由质量工程师跟踪处理 等级2-由主管跟踪处理 等级3-由部门负责人跟踪处理 等级4-需上报至经营管理层相关领导
    • 过程审核
      • 问题发现：车间体系员、质量工程师等 问题跟踪： 等级1-由质量工程师跟踪处理 等级2-由主管跟踪处理 等级3-由部门负责人跟踪处理 等级4-需上报至经营管理层相关领导