客户开票采购协调系统化管理25.7.1

这是一篇关于客户开票采购协调系统化管理25.7.1的思维导图，主要内容包括：发票专项管理流程，一对一开票合同：严格审批，客户合作条件，合作客户类型。

客户开票*采购协调 系统化管理25.7.1

• 发票专项管理流程
  • 财务部
    • 一对一票 库管理
    • 客户退货-发票红冲
    • 一般开票 库管理
  • 销售部
    • 商品部反馈不能开具发票解决办法
      • 沟通换单品开票处理
      • 沟通其他办法处理结款
      • 有库存：查询客户库存清库退货，及时止损
      • 无库存：锁档不供货
  • 商品部
    • 审批中告知销售部门那些品牌是无法开具一对一发票，沟通达成一致
    • CRM自动提取销售汇总数据找厂家开票
      • 1号提取：上月16-31号数据
      • 16号提取：当月1-15号数据
    • 不能开具原因：
      • 厂家倒闭
      • 厂家不合作（不欠款）
    • 要求：一对一的票保证回来，票＞客户出货金额
• 一对一开票合同： 严格审批
  • 销售部
    • 商品部
      • 财务部
        • 总经理
• 客户合作条件
  • 不含税：现金客户
    • 如后续演变：开税票部分-税票全票 - 一对一开票（收取税点或提高价格体系）
  • 含税：一般税票，小分类，模糊单品开具
  • 一对一含税：严格一对一SKU品牌品名
• 合作客户类型
  • 团购客户
  • 国企央企
  • 互联网平台大公司
  • 区域重要客户（品项不复杂）