导图社区 风险点及管控措施
这是一篇关于风险点及管控措施的思维导图，风险在很多领域都是常在的，能不能管控好风险是决定项目成功与否的关键。
这是一篇关于风险点及管控措施的思维导图，关于风险点清单有一个大致清晰的框架内容介绍，欢迎各位参考。
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风险点清单
物资采购
招标管理
应招未招
用户单位计划提报滞后、采购时间难以满足招标采购周期
1.督促用户单位及时提报需求；2.提前参与、统筹规划、超前运行；3.加强需求计划管理指导与监控
标准制定
非标产品需求多
非标产品采购周期长、产品“万国牌”、无法形成批量、采购价格高
标准、技术规格书统一整合提升，形成产品系列标准化体系
产品不好用
合格不优质
招标入围多，供应商产品质量良莠不齐
发布《胜利油田物资采购框架协议入围供应商短名单选商实施方案》，畅通物资采购框架协议招标入围和短名单选商入围的“双入围”循环路径，突出性价比和产品技术先进性评价
自主采购不规范
采购监管不到位
采购竞争不充分，没有发挥专家开门采购优势，先用料后补合同、验收把关不严
按照《关于进一步规范物资自主采购的通知》要求，规范自主采购流程、实施要求、加强督查，要求用户单位每月汇总上报采购实施情况
储配管理
仓储管理
难以解决用户单位急难愁盼
未能根据用户需求进行提前储备 响应用户需求的流程不畅通，配送时效长、效率不高，难以解决用户单位生产急需问题
构建以区域中心库、专业物资超市、供应商代储库、基层常用物资超市为梯次的多级储备体系；变粗放被动储备为精细主动储备；发布《物资管理配送中心“三转”机制优化运行方案》，做实“三转”机制第一转，将对用户需求的响应全部归口为物资中心各区域服务部；选择灵活多样的配送方式，提升配送服务的即时响应能力。
物资质量
直达物资质量
串换货、走账
验收未按合同约定的技术标准、质量交货验收要求验收产品，导致账实不符、品牌不一致、质量不合格等
构建从抽查物资质量变为包含物资检验过程、物资监造过程、直达物资监管、自主采购物资及易派客电子超市下单物资、工厂项目乙供物资监管的全方位质量监督监控体系，实现质量监督全覆盖。
生产经营
资金管理
应付应收资金管控
每年约160亿元物资采购资金支付，防范资金安全风险是重中之重
实施123资金管控模式，强化物资贸易与民企清欠保障措施、创立保函
税务管理
政策运用风险
不熟悉税收政策，适用政策不当等风险
多层级多渠道精准宣贯讲解，认真摸排土地、房屋等涉税问题，增强风险意识
落实税收优惠政策不到位
做实成品油退消费税及专用设备抵减企业所得税，加强税务政策研究，提前防范业务涉税风险，在迎接税务部门的多次专项检查中实现了税务管理 “零问题”
库存经营
动态统筹库存规模问题
在库存指标下，依据市场行情趋势控制采购节奏，如何合理调整库存结构
准确把握采购时机和采购价格，避峰就谷、错峰择机，通过“价高减储、价低增储”的方式实现错峰采购和库存经营
资源利用
闲置如何盘活
大量土地、办公、生产用房等闲置资产，资产优化盘活空间很大，但对内对外调剂资产仍不多，资产优化配置工作有待加强
推进“花钱买资产”运行机制，分类建立存量资产配置标准，“能优则优、能调尽调、能拆尽拆”，实现管理资源向经营资源转变
废旧如何利旧
油田年均3万吨废旧油管处置现状
发布《物资回购机制运行方案》，打通闲置物资盘活再利用、再制造通道；按照“价值最大化、应用多元化、加工集团化、市场效益化”原则加快推动废旧油管再制造统筹运营机制建设
拓市创效
贸易类风险
赊销风险
未收取货款，通过赊销方式销售产品，同时对实物不具备实际控制权，易导致财货两失
严格执行《胜利油田应收款项管理办法》。建立信用等级评估机制，应收款项实行分级管理模式，按照乙方企业性质、行业资信、往来贸易等众多因素，分别赋分、划分A、B、C、D 四档。
货权丧失风险
对所购物资、存货贸易过程监管不严格、不规范，没有动态管理，联合验收不到位
加强物资贸易过程监管，保障货权安全受控；每月建立存货台帐，进行动态管理；确需直达的物资落实三方联合签收手续，与收货方一同签验货物并交付。
盈亏风险
贸易机会成本风险
煤炭、钢材等大宗商品经营方面，市场行情研判不足，价格走势分析不到位，导致囤货滞销或亏损。
健全价格分析研判、调整机制，合理预测成本、利润空间
