天坛家具-2022年半年度领导总结回顾发言及下半年工作计划

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李鹤总半年度行政报告

• 张总半年度发言
  • 一.2022年上半年工作回顾
    • 1.准确研判形势，克服多重挑战，生产经营实现双过半
      • 提早谋划部署
      • 抢抓发展机遇
      • 着力降本增效
    • 2.坚持战略引领，聚焦关键重点，深化改革激发新活力
      • 改革创新思想逐步统一
      • 改革调整管理层级
      • 丰富完善改革措施手段
      • 创新市场化经营模式并在重点领域形成实践
      • 各项资源前移
    • 3.突出政治责任，履行国企担当，助力首都发展有作为
      • 高标准服务北京冬奥会
      • 全方位服务首都城市建设
      • 坚决打好疫情防控阻击战
    • 4.融入中心工作，强化党的建设，全面从严治党挺向深
      • 强化理论武装，抓牢思想淬炼
      • 创新党建载体，激发组织活力
      • 全面从严治党，厚植廉洁文化
  • 二、当前形势分析
    • 从国际环境来看
      • 受百年变局加速演进、乌克兰危机久拖未决、 疫情风险尚未根除等不利因素影响，全球供给冲击加剧、能源价格飞 涨，主要国家通胀压力加大、美联储接连加息，世界经济不稳定、不确定、不平衡的特点突出，未来全球经济增长前景并不乐观。至少目 前为止，全球积极的拉动因素并没有显现出明显的特征。
    • 从国内经济来看
      • 疫情仍是当前影响国内经济社会发展的最大不 确定因素。二季度以来，伴随着国内珠三角、长三角、东北吉林和北 京等地疫情多点散发、此起彼伏的复杂态势，国内经济下行压力明显 增大，消费需求严重下滑，供应链运转受阻，企业经营普遍困难，特 别是市场信心和预期明显下降。
    • 从行业发展来看
      • 今年上半年同样遭遇了前所有未的寒流，大多 数企业也首次出现了负增长；家居行业快速走向融合，品类界限不再清晰、区域市场一体化明显加速、跨界竞争愈发激烈；诸多 不利因素倒逼行业企业运营方式深刻变革、商业模式超前创新，经营 从垂直走向平台，从制造转向服务。
    • 从上级集团发展
      • 近年来，金隅集团不断吸收释放改革、重 组、政策“三大红利”，整体效益规模、经营质量显著提升，指标成绩连年排在市管企业前列。
    • 从公司内部来看
      • 通过近几年全面启动、逐层深入、定向击穿式 的改革调整，公司管理管控模式发生深刻变化，治理体系经营机制明 显改良，企业发展动能逐步转换，干事创业氛围日益浓厚，战略选择 的正确性得以印证，团队作战的执行力得到加强，为如期实现公司发 展愿景创造了无限可能。
  • 三、下半年工作安排
    • 以“增收创效”作为下半年生产经营的核心目标
      • 稳收入增长
      • 促改革创新
    • 以“客户为本”作为一切工作的出发点和落脚点
      • 从新中国历史上看，不论是伟大领袖毛主席所提出的“全心全意 为人民服务”的党的宗旨，还是***总书记提出的“为中国人民谋 幸福，为中华民族谋复兴”的共产党人的初心使命，都深刻反映了“以人为本”的党的核心价值观。
      • 从企业经营的本质上讲，现代管理学之 父彼得·德鲁克有句名言“企业存在的价值就是创造客户”。
      • 回归到我们企业内部，逻辑依然成立。关于如何践行“客户为本”， 一是着力重构企业内部价值链；二是摒弃传统认知、精准定位公司客户群体， 有效识别客户“最真实”需求，围绕客户痛点，聚焦产品力、服务力 提升；三是深化改革，进行各要素资源的前置匹配和再分配，改善生 产关系、解放释放生产力。
    • 以“三个全面”作为改革创新发展的战略指引
      • 全面深化改革，是公司在内部组织架构、制度流程、经营模式、 考核评价等方面实施一系列改革调整。
      • 全面预算管理，是一整套以总预算目标为导向，以现金收支管理 为纽带，以成本定额控制为手段，以责任报告制度为基础，以激励约 束机制为保障的企业科学治理模式。
      • 全面数字化转型，是通过数字技术广度、深度的全方位应用，彻 底变革企业的业务流程，重构用户体验、重构产品与服务、重构商业 模式等，实现企业转型升级，实现行业竞争能力、市场洞察能力、产品与服务创新能力、品质控制能力、运营管控能力等方面的飞跃，实 现对消费者的洞察更加精准，运行效率更为高效，决策迭代更趋科学， 使企业在复杂的市场环境中不断适应与发展。
    • 以“知行合一”作为履职能力提升的有效途径
      • 一是要端正学习态度
      • 二是要掌握正确方法
      • 三是要努力打造学习型组织
    • 以“党建引领”作为企业高质量发展的根本保障
      • 一是加强政治建设，筑牢思想理论武装
      • 二是落实分级管理，创新基层组织建设
      • 三是维护安全稳定，创造和谐发展环境
      • 四是坚持不懈推进全面从严治党
• 七.加强风险管控力度，降低运营风险
  • 全力降控长账龄应收款
  • 强化投资项目的审计监督
  • 着力防范系统性风险
• 六.加强企业基础管理，提高体系化管理管控水平
  • 加强人才梯队建设
  • 强化全面预算管理的两级体系建设
  • 持续推进财务转型
  • 深度优化供应链协同管理，真正发挥“建平台、寻资源、控风险”作用
  • 打造标准化送装服务运行体系
  • 提高资产效益
  • 切实落实各项安全环保工作
• 五.重创新、增动能，走好科技强企之路
  • 完善科技创新体系
  • 提升研发创新能力
  • 信息化建设助推企业管理升级
  • 加强产学研深度融合
• 四.提升大厂生产基地精细化管控能力，提高产值降控成本
  • 降控生产成本
  • 提升产品品质
  • 提升服务能力
• 三.构建营销运营新模式，培育市场发展新动能
  • 增量发展民用家居业务
  • 改革激活商用办公业务
  • 做强门窗工程业务核心能力
  • 传承和创新红木文化业务
• 二.持续深化品牌建设，精准赋能前端市场
  • 搭建品牌运营管理平台
  • 建成公司品牌数字化系统
  • 做好品牌资产评估
• 一.下半年主要经济指标
  • 主营业务收入：确保下半年完成7.88亿元，全年完成14.26亿元
  • 利润完成5500万元，全年考核利润总额不低于8600万元
  • 应收账款净值控制在3.9亿元以内
  • 存货净值控制在2.7亿元以内
• 六.强化基础管理，提升现代化管理管控水平
  • 人力资源管理方面：优化公司组织结构，精简冗员，提升人效
  • 全面预算管理方面：推动并实现预算管理体系在公司各一级部门全面覆盖和深度应用
  • 财务资金管理方面：积极落实退税减税降费等助企纾困政策，清查固定资产
  • 供应链管理方面：深度优化和完善数字化采购平台，完成阶段性采购数字化转型
  • 仓储物流管理方面：搭建订单执行无缝衔接的信息化服务平台
  • 疫情防控方面：严格落实常态化疫情防控措施，多轮疫情未在企业扩散蔓延
  • 安全环保及物业管理方面：制定“2+4”专项行动方案及安全审计方案
  • 风险管理方面：形成公司风险识别清单，加强法务管理工作
  • 信访维稳与接诉即办方面：将舆情管控做到超前预防、超前化解、信访维稳、接诉即办
• 五.降本增效，提升大厂生产的支撑保障能力
  • 系统性降控成本
  • 释放数智化生产线产能
  • 提升服务前端能力
• 四.深化四大生态圈建设，打造专业化服务能力
  • 着力发展民用家居业务
  • 优化盘整商用办公业务
  • 稳步拓展门窗工程业务
  • 全面提升红木文化业务
• 三.落实全面深化改革，创新发展取得新成效
  • 创新组织模式
  • 创新经营模式
  • 创新发展模式，确立数字化转型
  • 创新技术能力
• 二.把握冬奥契机，品牌影响力显著提升
  • 强化品牌建设顶层涉及
  • 充分吸收释放冬奥红利
• 一.上半年主要经济指标完成情况
  • 主营业务收入指标14.26亿元，上半年6.38亿元，完成44.7%
  • 利润完成3177万元，完成全年指标36.9%，同比增长48.2%
  • 应收账款净值4.92亿元，较年初增加1.15亿元
  • 存货净值2.77亿元